Как начать применять льготы для IT-организаций

Добрый день! Организация выплачивает заработную плату по реестрам. Есть сотрудники с удержаниями по исполнительным листам. Сумма удержанных сумм указывается в реестре. Нужно ли указывать в назначении платежа (поле 24) платежного поручения на общую сумму заработной платы реквизит ВЗС с общей суммой удержаний по исполнительным листам? И есть ли после 01.09.2026 г. в связи с изменениями в закон 229-фз "Об исполнительном производстве" риск получения административных штрафов в случае неуказания в связи с тем, что это технически невозможно в применяемой системе дистанционного банковского обслуживания (например, в Сбербанке такое платежное поручение формируется автоматически самим банком и в назначении платежа никакой информации об удержанных суммах нет). Еще раз обращаю внимание, что речь идет именно о выплатах по реестрам. По возможности прошу ссылку на нормативные акты, на которые можно сослаться в случае возникновения споров.

ИП получил патент на полгода (с 01.01.2026 по 30.06.2026) без работников на сумму 70 000 руб. В июне подано уведомление, в котором применено уменьшение на фиксированные страховые взносы 57 390 руб. Таким образом, вычет полностью использован, то есть в строке 140 указано 0 рублей. В этом уведомлении не указали сумму однопроцентных страховых взносов, который подлежит уплате с дохода по этому патенту свыше 300 000 руб в сумме 10 000 руб.

Далее получен новый патент на второе полугодие 2026 года. Планируем подать на этот патент уведомление об уменьшении на сумму подлежащих уплате однопроцентных страховых взносов, рассчитанных с доходов свыше 300 000 руб. (складываем доход по двум патентам).

Надо ли во втором уведомлении заполнить лист на первый патент и полученное по нему уменьшение?
Есть ли случаи когда не надо во втором и следующих патентах отражать данные, указанные в предыдущих уведомлениях этого года?

По основному месту работы работник получает вычеты на ребенка. У нас он работает по внешнему совместительству. Должны ли мы предоставлять ему вычет или он предоставляется 1 раз?

Бакалея подлежит ОСУ в системе Честный знак. Мы отправляем УПД в ЭДО клиенту -магазину. В ЭПД указаны коды маркированного товара. При приемке в магазине обнаруживается , что мы не довезли пачку чипсов (код их неизвестен). Клиент магазин говорит: я приму всю накладную, что товар встал мне на приход, но вы пришлите УКД (корректировку) на эту пачку чипсов. По идее, мы даже не знаем какую пачку мы ему не догрузили и т.д. Как правильно с точки зрения бухгалтерского и налогового учета поступать в этом случае? Можем ли мы делать УКД на маркированный товар или это должна быть обратная реализация от клиента нам,чтобы вернуть нам код маркировки? Кто сталкивался в такой ситуацией?

Оплата льготной дороги на личном автомобиле в место отдыха и обратно (из районов Крайнего Севера и обратно):

Сотрудником предоставлены чеки на бензин на общую сумму 38 914,09 руб. и справка транспортной компании о расстоянии по кратчайшему пути и нормой расхода топлива = 415 литров. В справке транспортной компании также указана стоимость бензина Аи-95 (средняя цена за 1л топлива по РФ).

Чеки предоставлены на общее количество 387,70 л., т.е. согласно справке в пределах нормы.

Как правильно должна быть посчитана сумма компенсации за оплату дороги: по фактически израсходованной сумме на бензин или из расчета средней цены за л топлива по РФ, указанной в справке транспортной организации?

Нужно ли включать внешних совместителей в списки для сверки по ВУ, которые направляются в военкоматы?
При заполнении карточки учета организации по форме №18 "в пункте 10 указывается общее количество всех работников, за исключением оформленных по совместительству". Но учет мы по ним все равно ведем. А нужно ли их показывать в списках?

Здравствуйте.

Мы являемся грузополучателями. Грузоотправитель отправил нам ЭТрН, у нас в 1С стоит статус Оформление, перевозчик товар на склад привез, разгрузил, а статус в ЭТрН не меняется. Перевозчик свой титул подписал. На горячей линии Калуги говорят, что не видят, что перевозчик подписал свой титул.

С грузоотправителем у нас есть соглашение по ЭДО, с перевозчиком нет. Может из-за отсутствия приглашения перевозчика мы не можем завершить документооборот?

Обязательно ли со всем участникам ЭПД направлять приглашения ЭДО, или только грузоотправителю?

Мы решили создать дочернее акционерное общество и в качестве вклада в уставный капитал перевести туда свои нематериальные активы(исключительное право на ПО,зарегистрировано в ФИПС).

Какие налоги мы будем платить?

Добрый день. Поставщик доставляет товар Покупателю через Перевозчика. По ЭДО Покупатель получил две ЭТрН: от Поставщика и от Перевозчика. Товар принят Покупателем на поддоне, количество мест сходится. Когда нужно подписывать ЭТрН перевозчику, а когда Поставщику? Если при дальнейшей приемке товара обнаружатся расхождения, а ЭТрН уже подписана?

Добрый день! Организация продает свои услуги в кредит клиентам через брокера, сумма по договору услуг 50 руб. кредитный договор оформлен у покупателя на 55 руб. а реестр перечислений брокера сумма запрошенная 60 руб. сумма перечисленная организации 50 руб. комиссия по расчетному счету не проходит т.е. не выставлялась брокером ни отдельно ни в перечисленном платеже перечисляется сумма как по договору услуг 50 руб.

1. какую сумму пробивать в чеке сумму по договору услуг 50 руб. именно эта сумма является доходом организации?

2. Если мы не платили фактически брокеру комиссию, а в реестре перечислений (брокера) стоит сумма запрашиваемая 60 руб. а перечисленная организации 50 руб., что это означает, что брокер удержал комиссию с покупателя, тогда вопрос, возникает ли у организации обязанность по комиссию брокеру если её уже оплатил покупатель и если возникает как отразить в учете?

3. Если возникает обязанность по комиссии брокеру, какие закрывающие документы, реестр перечислений от брокера или нужен акт от брокера?

Добрый день! Заключили три договора ГОЗ в течении года. Один в феврале 2026, второй в марте 2026, третий в мае 2026 года. Кол-о продукции 1 гоз: 1800 штук, 2 гоз: 80 штук, 3 гоз: 2250 штук. Отгрузка 2 гоз (80 штук) август 2026, 1 гоз (1800 штук)- август- сентябрь 2026, 3 гоз (2250 штук) - октябрь 2026. Каким образом считать в пропорции 26 счет, 91 счет (часть затрат), если контракты заключены и отгружены неравномерно? Правомерно ли оставлять 20 счет незавершенку на конец месяца при ГОЗ? В контракте прописан порядок ведения раздельного учета по постановлению 47. Автоматизацию в 1С не делали, данные для отчета собираем в Еcxel.