Что делать, если налоговики обвинили компанию заочно

В налогоплательщике ЮЛ 4,94.2 возникает ошибка.

Вопрос как исправить и где исправить ???

1. [1159] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).

7=0

2. [1161] В основном расчете сумма выплат за 2 месяц по гр.140 всех разделов 3 отличается от суммы выплат по всем ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца больше, чем на 10%(игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).

ИП когда был на УСН в 2022г.начал стройку здания по инвест.контракту, стоимостью 90 млн. Само здание построили и ввели в эксплуатацию в 2024г., когда ИП уже стал на ОСНО( с 4кв.2023г на ОСНО).

Вопросы:

1. По УСН должны ли мы сразу принимать на расходы, строительство (подрядные работы, стройматериалы, воду проводили, электричество подключали). Как должны были учесть в расходах при УСН?

2. В момент перехода на ОСНО, стройка продолжилась, как тогда должны были учесть расходы на строительство?

3. После ввода в эксплуатацию, мы поставили на баланс, и начали считать амортизацию ежемесячную,. и принимать на расходы эту амортизацию, при ОСНО, верно ли это?

4. Могут ли запросить ФНС документы по постройке здания, то есть все первичные документы есть, но как ИП в кучу не собирали, например не вели на каком-то счете, все расходы , которые именно пошли на строительство. Или могут запросить, какой-то документ, почему мы решили, что здание стоит 100 млн на сегодня и поставили на баланс именно 100 млн, с которых начисляем амортизацию, и уменьшаем НДФЛ у ИП.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, нужно ли восстанавливать НДС к уплате, если ООО на ОСНО списывает задолженность перед поставщиком по окончанию срока давности или при ликвидации/исключению поставщика из ЕГРЮЛ?

Товары/услуги были получены с НДС, но не оплачены. НДС был принят к вычету при получении товаров/услуг.

Добрый день,

Обязательно оформление Протокола общего собрания участников на выплату материальной помощи генеральному директору или достаточно подписанного заявления Председателем?

Спасибо

Доход от таможенной декларации высок, а товар ещё не реализован, как уменьшить налоговые обязательства за счёт учёта НДС или пошлины? Из-за таможенной декларации получается высокий налог . Как можно уменьшить налог за счет ндс или пошлины от таможенной декларации . И какими проводками это сделать?

Организация зарегистрирована 19.11.2025 , ОСН

Выручка за 4 кв с учетом НДС 861 тыс с учетом НДС, выручка за 1 квартал 2026 г 35 844 тыс руб.

Должна ли организация исчислять и уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль в апреле, мае и июне?

ООО но ОСНО реализует товары на экспорт в Беларусь и на внутреннем рынке РФ (товары не сырьевые), почти всегда НДС к возмещению. Нужно ли вести раздельный учет входного НДС по Разделам налоговой декларации по НДС 3 и 4 ? Или можно весь входной НДС отнести в Раздел 3 декларации, т.к. все товары не сырьевые ?

По договору поставки, заключенного по результатам котировочной сессии на портале поставщиков, в спецификации указан перечень поставляемых товаров в соответствии с ОКПД-2 без уточняющих характеристик, характеристики и объем описаны в техническом задании к договору, но вновь без указания производителя и наименования. Должно ли быть указано в Спецификации наименование, производитель, объем и уточняющие характеристики поставляемого товара?

При формировании первичных документов (УПД) обязан ли поставщик указывать наименование поставляемых товаров в соответствии со спецификацией или может указать свое наименование, но соответствующее техническому заданию, т.к в спецификации нет уточняющих характеристик?

Добрый день.

Ситуация : ООО 1 владеет другое ООО 2. В ЕГРЮЛ ген директором числится УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 2

В ООО 1 нет генерального директора, отчетность ООО 1 подписывает ген директор ООО 2., как уполномоченный представитель владельца , которым является ООО 2.

За 1 кв 2026г подали нулевую РСВ. Прилетело требование предоставить пояснения, почему не начислены взносы с МРОТ.

В нашем случае нужно начислять взносы с мрот?

Здравствуйте. ИП на УСН основной код оквэд 47.74 занимается производством и реализацией медицинских товаров, есть аккредитационное удостоверение. За 2025 год выручка превысила 20 млн. руб. Нужно ли в 2026 году начислять ндс, если в удостоверении на мед изделия указан код окпд 32.50.22.129? ТН ВЭД нет. И нужно ли за 1 квартал 2026 года сдавать декларацию по НДС?

Здравствуйте. ООО А без НДС в 2025 году реализовало ООО Б(ндс-ки на осно) товар. В 2026 году ООО Б хочет вернул товар (брак) через УПД со статусом 2. ООО А просит оформить как реализацию с ндс. Как быть..заранее спасибо

Добрый день! ИП имеет ПВЗ на УСН объект доходы. От ООО Интернет решения на расчетный счет поступили денежные средства в январе 2026 года за услуги за декабрь 2025 года, скажите, пожалуйста, в каком налоговом периоде учитывать это поступление?