Здравствуйте. ИП при регистрации в 2023 году вместе с заявлением о регистрации подал заявление на УСН, в 2025 году доходы превысили 20 млн руб, на 2026 год нужно снова подать заявление на применение УСН?
У нас упрощенная отчетность, при автоматическом заполнении бух отчетности, строка Уставный капитал отдельно не создается, сальдо по Кт 80 счета в составе строки Капитал и резервы, это верно?
В нашем случае, акт предусмотрен договором, но он не подписан контрагентом. То есть, я правильно поняла, мы можем "закрыть" аванс, ссылаясь на выписку ЕГРИП?
Или можно пойти иным путем по состоянию на 31.10.24 сальдо ЕНС по данным налоговой - 0 руб, по данным учета - Кт 68.90 - 4 млн, т.е. нам не хватает до сальдо ЕНС.
Можем ли мы проводкой "увеличить" 68.90:
1 вариант - через 91.01, в этом случае 4 млн будет облагаться налогом на прибыль?
2 вариант - через 84 счёт (за счёт чистой прибыли)?
Так как мы несвоевременно отразили поступление данного ОС в качестве в уставного капитала (21 августа), следовательно, не начислили амортизацию в сентябре и не уменьшили налог на прибыль за 9 месяцев? Как я понимаю, в случае уменьшения налога на прибыль, мы вправе не подавать уточненку декларации по прибыли?
1. прошу уточнить - то есть у гражданина Киргизии на данный момент нет законных оснований нахождения на территории РФ (истек срок миграционной карты)?
2. Что делать, если бы мы уже заключили бессрочный трудовой договор до окончания срока миграционной карты (до 09.07.24), и потом обнаружили просроченную миграционную карту и отсутствие РВП? Расторгать договор? Или отслеживание сроков - не в нашей компетенции?
3. в случае, если работодатель не отслеживает сроков миграционной карты, мы можем трудоустроить гражданина Киргизии запросив временную регистрацию (имеется сроком до 20 октября 2024 )?
как я понимаю, так как срок миграционной карты истек 09 июля 2024 г, гражданин Киргизии вправе находиться на территории РФ 90 дней, т.е. до 09 октября. Для получения новой миграционной карты гражданину Киргизии следует пересечь границу, верно?
Правильно я поняла, в случае заключения трудового договора на неопределенный срок, у сотрудника так же на неопределённое время будет статус временно пребывающий? При этом гражданину Киргизии не требуется Разрешение на временное проживание, разрешительный документ нахождения на территории РФ - миграционная карта?
то есть, в п. "Срок выполнения дополнительной работы" указать, например, с 01 августа 2024 по 31 июля 2025 г? В каком пункте прописать «до выхода отсутствующего сотрудника на работу»?
программа при расчете отпускных не учитывает зарплату за первую половину месяца, так настроено технически, вручную добавить зарплату за первую половину мая?
Если они не консультируют, то тогда подстрахуйтесь и отправьте приложение 20 (те графы, которые сможете заполнить) вместе с сопроводительным письмом, где проинформируйте военкомат о приеме сотрудника без военного билета
Приложение 20? Возможно, Вы имели ввиду Приложение 10?
Здравствуйте. ИП при регистрации в 2023 году вместе с заявлением о регистрации подал заявление на УСН, в 2025 году доходы превысили 20 млн руб, на 2026 год нужно снова подать заявление на применение УСН?
Спасибо!
Формирование УК провела 01.01.24.
У нас упрощенная отчетность, при автоматическом заполнении бух отчетности, строка Уставный капитал отдельно не создается, сальдо по Кт 80 счета в составе строки Капитал и резервы, это верно?
Спасибо за информацию.
В нашем случае, акт предусмотрен договором, но он не подписан контрагентом. То есть, я правильно поняла, мы можем "закрыть" аванс, ссылаясь на выписку ЕГРИП?
контрагент участвовал при съемках ролика, оказание услуг может подтвердить съемочная группа
то есть, Вы имеете ввиду вручную исправить НДФЛ в начислении:
Дт 75.02 Кт 68.01 - 725 000?
На расчеты ЕНС мы перешли с 01.01.24 года, сальдо на начало в учете и по данным налоговой не совпадают. Сейчас пытаемся прийти к единому сальдо
Или можно пойти иным путем по состоянию на 31.10.24 сальдо ЕНС по данным налоговой - 0 руб, по данным учета - Кт 68.90 - 4 млн, т.е. нам не хватает до сальдо ЕНС.
Можем ли мы проводкой "увеличить" 68.90:
1 вариант - через 91.01, в этом случае 4 млн будет облагаться налогом на прибыль?
2 вариант - через 84 счёт (за счёт чистой прибыли)?
Выяснили, это был налог на прибыль, уплаченный в 2022 году в региональный бюджет. Автоматически она не зачлась на ЕНС 01.01.23 г.
Операция - Поступило переплаты из ОКНО
В продолжении - как корректно провести в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)?
Проводки:
Дт 84 Кт 75.02 - 5 500 000 - начислены дивиденды
Дт 75.02 Кт 68.01 - 825 000 - НДФЛ
Выплачено
Дт 75.2 Кт 51 - 4 775 000 - списание с расчетного счета
Таким образом на 75.02 появляется 100 000 ("краснота"). Какой проводкой списать 100 000 с 75.02?
согласно справке о принадлежности сумм - 02 мая 24 года
нет, к сожалению, не знаем
спасибо.
То есть в разделе 6 заполняем 2 строки:
1. сумма дохода, с которого не удержан налог - 666 666,66
2. сумма неудержанного налога - 100 000,0?
В Отчете 6-НДФЛ тоже вручную вводить информацию по неудержанному налогу? В какой строке?
Да, НДФЛ не был уменьшен. В налоговую не заявляли о возврате.
Если не привязываться к НДФЛ, подскажите, как можно корректно списать сумму?
Понятно. Спасибо
Так как мы несвоевременно отразили поступление данного ОС в качестве в уставного капитала (21 августа), следовательно, не начислили амортизацию в сентябре и не уменьшили налог на прибыль за 9 месяцев? Как я понимаю, в случае уменьшения налога на прибыль, мы вправе не подавать уточненку декларации по прибыли?
правильно я понимаю, мы подаем уведомление об имущественном налоге за 3 кв в сумме 192 500,0, но его не оплачиваем?
детский сад, педагог по иностранному языку (носитель языка)
Благодарю!
1. прошу уточнить - то есть у гражданина Киргизии на данный момент нет законных оснований нахождения на территории РФ (истек срок миграционной карты)?
2. Что делать, если бы мы уже заключили бессрочный трудовой договор до окончания срока миграционной карты (до 09.07.24), и потом обнаружили просроченную миграционную карту и отсутствие РВП? Расторгать договор? Или отслеживание сроков - не в нашей компетенции?
3. в случае, если работодатель не отслеживает сроков миграционной карты, мы можем трудоустроить гражданина Киргизии запросив временную регистрацию (имеется сроком до 20 октября 2024 )?
как я понимаю, так как срок миграционной карты истек 09 июля 2024 г, гражданин Киргизии вправе находиться на территории РФ 90 дней, т.е. до 09 октября. Для получения новой миграционной карты гражданину Киргизии следует пересечь границу, верно?
РВП не выдавалось. Из документов у гражданина Киргизии - миграционная карта со сроком до 09.07.24, т.е. просрочена.
Так же есть временная регистрация до 20 октября 2024 г.
Можем ли принять на работу такого сотрудника?
Нужно ли запрашивать новую временную регистрацию по окончании старой?
Таким образом, в любом случае гражданину Киргизии нужно получить РВП? Без РВП он сможет у нас трудиться не более 90 дней?
Правильно я поняла, в случае заключения трудового договора на неопределенный срок, у сотрудника так же на неопределённое время будет статус временно пребывающий? При этом гражданину Киргизии не требуется Разрешение на временное проживание, разрешительный документ нахождения на территории РФ - миграционная карта?
прописать "Срок выполнения дополнительной работы - до выхода отсутствующего сотрудника на работу".
Начало срока не надо указывать?
то есть, в п. "Срок выполнения дополнительной работы" указать, например, с 01 августа 2024 по 31 июля 2025 г? В каком пункте прописать «до выхода отсутствующего сотрудника на работу»?
программа при расчете отпускных не учитывает зарплату за первую половину месяца, так настроено технически, вручную добавить зарплату за первую половину мая?
то есть правильно я поняла, отменить документ перерасчета отпускных?
Анна, благодарю! Внесу уточнение в форму ЕФС-1 за октябрь )
Услуга предоставляется ежемесячно, как в таком случае отражать?
То есть, если у нас сотрудник работает на полставки, мы применяем Ваш расчет и равен 931,06 за 3 дня (с НДФЛ). В СФР такой же расчет направляем?
Если бы сотрудник работал на полную ставку, то расчет производили как я писала в тексте вопроса?
По второму вопросу сравниваем среднедневной заработок: 19 242 * 24/730 = 632,61 и 380 000 / 730 = 520,55, верно? И выплачиваем сумму, рассчитанную по МРОТ (тк больше)?
Исходя из 82 тыс рассчитано так:
82 000 / 730 = 112,33
112,33 * 3 дня (за счет работодателя) 80 %= 269,59 - эта сумма не выше, чем Вы рассчитали за календарные дни марта
Исходя из МРОТ такой расчет:
19 242 * 24/730 = 632,61
632,61* 3 дня* 80 % = 1 518,27
Я запуталась, какой расчет верный?
Приложение 20? Возможно, Вы имели ввиду Приложение 10?
форма акта о том, что сотрудник не представил военный билет имеется?
Добрый день.
Можно ли скачать таблицу отдельным файлом?