@Александр Анищенко благодарю Вас, мы тоже так считаем и по большому счету вообще не видим для заказчика какие либо неудобства, ведь то что они нам больше заплатят они на эту же сумму себе уменьшат НДС к уплате то на то и выйдет. Интересно есть ли здесь кто то из системы Роснефть, очень любопытно, что за такая информация конфиденциальная у них имеется от налоговиков, явно там должна быть ссылка на какой то нормативный акт
рекультивацию мы выставили Заказчику в цене метра проходки, но фактически ее не делали она будет нами сделана в летний период и расходы у нас по этим работам будут летом.
как раз таки у налоговиков за все время претензий не возникало.
поэтапная сдача работ и выставление работ по метру проходки это разные вещи, у нас разные договоры у каких то Заказчиков один метод у каких то другой.
Поэтапная когда мы выставляем за месяц работы к примеру Первый и второй этап в КС расписываются этапы, подготовительные работы, вышкомонтажные, потом начинается этап бурения в разных интервалах, потом пуско-наладка, и потом этап рекультивация. а когда по метру проходки то там нет в КС этапов, этапы прописаны в сметных расчетах к договору, при выставлении по проходке все начальные работы до забуривания вообще не выставляются они сидят в цене, выставлять работы мы начинаем с момента бурения и до конца бурения, заключительные работы также отдельно не выставляются.
и потом почему у налоговиков могут быть претензии, смотрите если у нас нет дохода а есть расходы мы обязаны в НУ да и в БУ тоже сформировать НЗП на 20 и ждать когда появится реализация. Так почему же этот принцип по доходам не подходит
@Фискалам.нет, доброго дня Олег Константинович, не нашла вашу почту, мы ответили, что дескать из текста Требования не понятны какие именно ошибки были обнаружены и суть расхождений и противоречий в Требовании не указаны, ну приложили просто Регистры НУ, хотя могли бы и не прикладывать, как я понимаю
В требовании по камералке налоговики указали что требуют пояснений по обнаруженным ошибкам и (или) противоречиям; далее они просто перечисляют, что ими установлено отражение сумм по строкам декларации:
В налоговой декларации по налогу на прибыль за 12. месяцев 2024 года установлено следующее:
- отражение по строке 010 «Доходы от реализации» Листа 02 суммы в размере ************руб.
- отражение по строке 020 «Внереализационные доходы» Листа 02 суммы в размере ***********
- отражение по строке 030 «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» Листа 02 суммы в размере ********** руб.
- отражение по строке 040 «Внереализационные расходы» Листа 02 суммы в размере ******** руб.
ну и т.д. просто они установили что у нас вот такие цифры в декларации, а где указаны ошибки или противоречия и с чем нам непонятно, как нам вежливо попросить обосновать их точку зрения почему они считают эти цифры ошибками
я с работниками статистики общалась они сказали учтите если раз сдадите то потом постоянно нужно будет сдавать даже нулевые и на один отчет П-4 вам назначать еще целый список отчетов, поэтому не вариант регистрироваться по каждой скважине, у нас не одна тысяча уже этих объектов и по каждой ежемесячно сдавать отчеты пусть даже и пустые ну это бред
@a.anishenko а разве обязательно сдавать уточненку за 1 кв.2022? у нас есть право заявить вычеты в течении 3 лет, 3 года как раз истекают в этом квартале, но ликвидируется компания в ноябре 2024 года и вопрос - вычет можно поставить в 1/2025 или в 4/2024
@a.anishenko не хотелось бы судиться у нас и так с ними идет тяжба по доходам выплаченным иностранным организациям, пытаются нам роялти вменить, еще и по этим судиться, цена вопроса чуть больше 600 тыс.. Хорошо убытки если, дебиторку безнадежную мы списываем и принимаем всю ее для целей НУ, а как быть с этой суммой?
@Над.К ))) вот да, официальных разъяснений очень не хватает, но мы направили запрос в министерство, подождем что ответят, просто в 1С это не урегулировано, и у других заказчиков таких излишних требований нет, получается набивать каждому заказчику по их прихотям, ладно бы это был один акт в месяц так их сотни и у каждого свое видение будет
и вот еще ссылка, где упоминается что именно КС-2 является первичным документом. и налоговая база исчисляется с даты его выписки, указано и решение суда и кассация
@Над.К мне вот кажется если бы было важно указывать полное наименование то и в Постановлении это бы уточнялось, было бы указано "полное наименование". По поводу справки: судя по письму Минфина
№ 03-07-09/9894 от 14.02.2022, основанием для выписки является именно Акт а не справка. ну это мое мнение, я прочитала именно так.
большое спасибо! Хоть мы лом и не продаем массово, он нам и самим нужен на работах в процессах вышкомонтажа или обустройства площадок, но иногда можем немного и продать. В общем имеем право оприходовать как и раньше по цене возможной реализации, еще раз спасибо
нашим видать закон не писан - настаивают на присутствии для дачи пояснений, хотя письменно все уже отвечали, шлют повторно уведомление и грозят административкой за неявку
в связи с ковидными мерами нам неоднократно налоговая рекомендовала отвечать на уведомления о вызове для пояснений - письменно, и тут три недели назад на наш очередной письменный ответ с документами и пояснениями приходит протокол, что директора привлекают к административке за неявку, и снова куча уведомлений о вызовах с угрозами привлечь, ситуация в Самарской области с ковидом очень серьезная нерабочими днями объявили период уже с 25 октября, но видимо налоговые органы чихать хотели и работают во всю, смысл к ним ездить если все, что мы можем пояснить мы уже письменно ответили, какая необходимость таскать людей к себе
@ Надежда Камышева, эх жаль, но все равно спасибо
@Александр Анищенко благодарю Вас, мы тоже так считаем и по большому счету вообще не видим для заказчика какие либо неудобства, ведь то что они нам больше заплатят они на эту же сумму себе уменьшат НДС к уплате то на то и выйдет. Интересно есть ли здесь кто то из системы Роснефть, очень любопытно, что за такая информация конфиденциальная у них имеется от налоговиков, явно там должна быть ссылка на какой то нормативный акт
договор считается исполненным по окончании всех работ
рекультивацию мы выставили Заказчику в цене метра проходки, но фактически ее не делали она будет нами сделана в летний период и расходы у нас по этим работам будут летом.
вопрос не решен
как раз таки у налоговиков за все время претензий не возникало.
поэтапная сдача работ и выставление работ по метру проходки это разные вещи, у нас разные договоры у каких то Заказчиков один метод у каких то другой.
Поэтапная когда мы выставляем за месяц работы к примеру Первый и второй этап в КС расписываются этапы, подготовительные работы, вышкомонтажные, потом начинается этап бурения в разных интервалах, потом пуско-наладка, и потом этап рекультивация. а когда по метру проходки то там нет в КС этапов, этапы прописаны в сметных расчетах к договору, при выставлении по проходке все начальные работы до забуривания вообще не выставляются они сидят в цене, выставлять работы мы начинаем с момента бурения и до конца бурения, заключительные работы также отдельно не выставляются.
и потом почему у налоговиков могут быть претензии, смотрите если у нас нет дохода а есть расходы мы обязаны в НУ да и в БУ тоже сформировать НЗП на 20 и ждать когда появится реализация. Так почему же этот принцип по доходам не подходит
@Фискалам.нет, доброго дня Олег Константинович, не нашла вашу почту, мы ответили, что дескать из текста Требования не понятны какие именно ошибки были обнаружены и суть расхождений и противоречий в Требовании не указаны, ну приложили просто Регистры НУ, хотя могли бы и не прикладывать, как я понимаю
В требовании по камералке налоговики указали что требуют пояснений по обнаруженным ошибкам и (или) противоречиям; далее они просто перечисляют, что ими установлено отражение сумм по строкам декларации:
В налоговой декларации по налогу на прибыль за 12. месяцев 2024 года установлено следующее:
- отражение по строке 010 «Доходы от реализации» Листа 02 суммы в размере ************руб.
- отражение по строке 020 «Внереализационные доходы» Листа 02 суммы в размере ***********
- отражение по строке 030 «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» Листа 02 суммы в размере ********** руб.
- отражение по строке 040 «Внереализационные расходы» Листа 02 суммы в размере ******** руб.
ну и т.д. просто они установили что у нас вот такие цифры в декларации, а где указаны ошибки или противоречия и с чем нам непонятно, как нам вежливо попросить обосновать их точку зрения почему они считают эти цифры ошибками
я с работниками статистики общалась они сказали учтите если раз сдадите то потом постоянно нужно будет сдавать даже нулевые и на один отчет П-4 вам назначать еще целый список отчетов, поэтому не вариант регистрироваться по каждой скважине, у нас не одна тысяча уже этих объектов и по каждой ежемесячно сдавать отчеты пусть даже и пустые ну это бред
@a.anishenko а разве обязательно сдавать уточненку за 1 кв.2022? у нас есть право заявить вычеты в течении 3 лет, 3 года как раз истекают в этом квартале, но ликвидируется компания в ноябре 2024 года и вопрос - вычет можно поставить в 1/2025 или в 4/2024
@a.anishenko не хотелось бы судиться у нас и так с ними идет тяжба по доходам выплаченным иностранным организациям, пытаются нам роялти вменить, еще и по этим судиться, цена вопроса чуть больше 600 тыс.. Хорошо убытки если, дебиторку безнадежную мы списываем и принимаем всю ее для целей НУ, а как быть с этой суммой?
Благодарю Вас @Солянкина Алена
@Над.К ))) вот да, официальных разъяснений очень не хватает, но мы направили запрос в министерство, подождем что ответят, просто в 1С это не урегулировано, и у других заказчиков таких излишних требований нет, получается набивать каждому заказчику по их прихотям, ладно бы это был один акт в месяц так их сотни и у каждого свое видение будет
не пойму как ссылку вставить https://assistentus.ru/aktualno/esli-raboty-po-stroitelstvu-sdayutsya-po-ehtapam-to-nds-ischislyayut-na-osnovanii-ks-2/
и вот еще ссылка, где упоминается что именно КС-2 является первичным документом. и налоговая база исчисляется с даты его выписки, указано и решение суда и кассация
@Над.К мне вот кажется если бы было важно указывать полное наименование то и в Постановлении это бы уточнялось, было бы указано "полное наименование". По поводу справки: судя по письму Минфина
№ 03-07-09/9894 от 14.02.2022, основанием для выписки является именно Акт а не справка. ну это мое мнение, я прочитала именно так.
большое спасибо! Хоть мы лом и не продаем массово, он нам и самим нужен на работах в процессах вышкомонтажа или обустройства площадок, но иногда можем немного и продать. В общем имеем право оприходовать как и раньше по цене возможной реализации, еще раз спасибо
нашим видать закон не писан - настаивают на присутствии для дачи пояснений, хотя письменно все уже отвечали, шлют повторно уведомление и грозят административкой за неявку
очень интересно, а налоговые будут обязаны "неработать"?
в связи с ковидными мерами нам неоднократно налоговая рекомендовала отвечать на уведомления о вызове для пояснений - письменно, и тут три недели назад на наш очередной письменный ответ с документами и пояснениями приходит протокол, что директора привлекают к административке за неявку, и снова куча уведомлений о вызовах с угрозами привлечь, ситуация в Самарской области с ковидом очень серьезная нерабочими днями объявили период уже с 25 октября, но видимо налоговые органы чихать хотели и работают во всю, смысл к ним ездить если все, что мы можем пояснить мы уже письменно ответили, какая необходимость таскать людей к себе