Даты по траснпорту от января, потому что мы продали товар, который был фактически в пути от поставщика, но с покупателем была договоренность о переходе права собственности после прохождения таможни. После прохождения таможни товар еще ехал поездом. Закрывающие документы, подтверждающие, что перевозка была осуществлена, транспортная компания выставляет по окончанию перевозки (акт выполненных работ), перевозка была окончена уже в январе.
Это значит, что груз был отгружен из Китая в декабре, продан покупателю тоже в декабре, но часть закрывающих документов от транпсортной компании приходит только январем следующего года. Их получается нельзя отнести на себестоимость, ведьт реализация была в декабре, и как тогда их учесть?
Благодарю, у нас упрощенный учет, резервы не создаем. Возник такой вопрос, нужно ли восстанавливать при этом НДС, когда списываем материалы на неоплатный гарантийный ремонт?
Надежда, я понимаю, что оплата - это не расход. В документе Списание с расчетного счета в 2023 году ДТ 76.09 - КТ 51 была неверно сделана ручная корретировка проводок. Сумма прошлапо этой проводке только по БУ, в НУ суммы нет. Таким образом ОСВ по счету 76.09 неверная, по налогому учету вышла кредиторка, а по БУ - дебиторка. Какой операцией сделать красивую ОСВ, если не трогать документ 2023 года Списание с расчетного счета?
Добрый день. Благодарю за ответ. Еще один вопрос, а можно ли не принимать вообще эти чеки к учету, если эти средства директор возьмет из своих личных, а во внереализационных расходах для БУ, но без НУ принять только расходы по доставке курьерской службой? Будут ли в таком случае вопросы?
Добрый день. При проведении поступления дополнительных расходов (это всего один документ был) сумма поступления была 91 000, а счет-фактура к нему оказалась на сумму в 2 раза больше - 182 000. То есть проблема в неверной сумме счета-фактуры одного из документов поступления. Соответственно, к вычету была принята неверная сумма, в 2 раза больше НДС. Это было в декларации в прошлом квартале.
@Над.К сигнализацию и метку нельзя снять с автомобиля, они встроены теперь в него, хотя есть отдельно носимый брелок. Стоимость вместе с установкой 58000 рублей.
В путевых листах просто есть же показания одометра. А раз в момент использования сотрудником автомобиля в личных целях одометр намотает километры, но их мы учитывать не будем, то получается, что нам вручную надо будет откорректировать этот пропуск в путевом листе?
А если в договоре лизинга нет ничего про сдачу автомобиля в аренду, и мы выберем вариант безвозмездного пользования, то какими операциями в 1С 8.3 бух. правильно это оформить, чтобы с НДС было все правильно?
Мы должны в таком случае сделать реализацию по аренде и уплатить НДС? А если это реализация на физ лицо, то тогда нужен кассовый чек? У нас автомобиль находится в лизинге, то есть уже аренда. Возможно ли сдавать его в аренду? И если у нас нет ОКВЭД по сдаче авто в аренду?
У нас аэропорт находится в другом городе от места работы. Возможно, что прибытие обратно будет ночью, но на следующие сутки, в этом случае тоже нет факта командировки?
Благодарю за ответ. Вы могли бы подсказать тогда, почему база 1С ставит этот возврат аванса в раздел 4? Может где-то нужно какие-то галочки убрать, чтобы не попадало?
Спасибо!
Спасибо!
Даты по траснпорту от января, потому что мы продали товар, который был фактически в пути от поставщика, но с покупателем была договоренность о переходе права собственности после прохождения таможни. После прохождения таможни товар еще ехал поездом. Закрывающие документы, подтверждающие, что перевозка была осуществлена, транспортная компания выставляет по окончанию перевозки (акт выполненных работ), перевозка была окончена уже в январе.
А если в документах даты только января?
Это значит, что груз был отгружен из Китая в декабре, продан покупателю тоже в декабре, но часть закрывающих документов от транпсортной компании приходит только январем следующего года. Их получается нельзя отнести на себестоимость, ведьт реализация была в декабре, и как тогда их учесть?
Спасибо!
Благодарю, у нас упрощенный учет, резервы не создаем. Возник такой вопрос, нужно ли восстанавливать при этом НДС, когда списываем материалы на неоплатный гарантийный ремонт?
То есть вместо проводки Дт 91.02 Кт 01.09, должна быть проводка Дт 02.03 (Новое ОС) - Кт 01.09 (Старое ОС)?
Не совсем поняла ваш ответ. Какую проводку мы должны и где сделать?
Добрый день. Благодарю за ответ!
Хорошо, спасибо!
Благодарю за ответ. А есть какая-то форма заявления об исправлении технических ошибок, по которой сейчас можно подать в налоговую данные об ошибке?
Добрый день. Отправила.
Благодарю!
Спасибо!
Спасибо!
Благодарю, сделала проводку только с суммой НУ, теперь ОСВ красивая.
Надежда, я понимаю, что оплата - это не расход. В документе Списание с расчетного счета в 2023 году ДТ 76.09 - КТ 51 была неверно сделана ручная корретировка проводок. Сумма прошлапо этой проводке только по БУ, в НУ суммы нет. Таким образом ОСВ по счету 76.09 неверная, по налогому учету вышла кредиторка, а по БУ - дебиторка. Какой операцией сделать красивую ОСВ, если не трогать документ 2023 года Списание с расчетного счета?
Ошибка в ОСВ, получается будто мы в НУ не платили по осуществленным расходам,а в БУ эта оплата есть, а она должна быть конечно же и там и там.
У организации ОСНО, В 2023 году была прибыль. В 2024 году тоже прибыль, но еще не сдавали прибыль и бухгалтерскую отчетность.
Благодарю за ответ!
Благодарю!
Благодарю!
То есть курьерскую службу можно принять и к НУ?
Добрый день. Благодарю за ответ. Еще один вопрос, а можно ли не принимать вообще эти чеки к учету, если эти средства директор возьмет из своих личных, а во внереализационных расходах для БУ, но без НУ принять только расходы по доставке курьерской службой? Будут ли в таком случае вопросы?
Благодарю!
А по поводу перечислений на ЕНС в случае подачи уточненки - только сумма задолженности и пени? Будет ли снята сумма в счет уплаты штрафа 20%?
Добрый день. При проведении поступления дополнительных расходов (это всего один документ был) сумма поступления была 91 000, а счет-фактура к нему оказалась на сумму в 2 раза больше - 182 000. То есть проблема в неверной сумме счета-фактуры одного из документов поступления. Соответственно, к вычету была принята неверная сумма, в 2 раза больше НДС. Это было в декларации в прошлом квартале.
@Над.К сигнализацию и метку нельзя снять с автомобиля, они встроены теперь в него, хотя есть отдельно носимый брелок. Стоимость вместе с установкой 58000 рублей.
В путевых листах просто есть же показания одометра. А раз в момент использования сотрудником автомобиля в личных целях одометр намотает километры, но их мы учитывать не будем, то получается, что нам вручную надо будет откорректировать этот пропуск в путевом листе?
А если в договоре лизинга нет ничего про сдачу автомобиля в аренду, и мы выберем вариант безвозмездного пользования, то какими операциями в 1С 8.3 бух. правильно это оформить, чтобы с НДС было все правильно?
Мы должны в таком случае сделать реализацию по аренде и уплатить НДС? А если это реализация на физ лицо, то тогда нужен кассовый чек? У нас автомобиль находится в лизинге, то есть уже аренда. Возможно ли сдавать его в аренду? И если у нас нет ОКВЭД по сдаче авто в аренду?
А есть какая-то обязанность указывать именно с порядковым номером товара - например, 10129052/190118/0010611/15 вместо просто 10129052/190118/0010611?
У нас аэропорт находится в другом городе от места работы. Возможно, что прибытие обратно будет ночью, но на следующие сутки, в этом случае тоже нет факта командировки?
У нас была оплата за товары, а не за услуги, это мнение распространяется только касательно услуг?
Если есть сомнения нужно ли его сдавать импортерам, то как все-таки тогда поступить? Сдать, на всякий случай?
Благодарю за ответ. Вы могли бы подсказать тогда, почему база 1С ставит этот возврат аванса в раздел 4? Может где-то нужно какие-то галочки убрать, чтобы не попадало?
А иначе учитывать за счет чистой прибыли?