Надежда, я понимаю, что оплата - это не расход. В документе Списание с расчетного счета в 2023 году ДТ 76.09 - КТ 51 была неверно сделана ручная корретировка проводок. Сумма прошлапо этой проводке только по БУ, в НУ суммы нет. Таким образом ОСВ по счету 76.09 неверная, по налогому учету вышла кредиторка, а по БУ - дебиторка. Какой операцией сделать красивую ОСВ, если не трогать документ 2023 года Списание с расчетного счета?
Добрый день. Благодарю за ответ. Еще один вопрос, а можно ли не принимать вообще эти чеки к учету, если эти средства директор возьмет из своих личных, а во внереализационных расходах для БУ, но без НУ принять только расходы по доставке курьерской службой? Будут ли в таком случае вопросы?
Добрый день. При проведении поступления дополнительных расходов (это всего один документ был) сумма поступления была 91 000, а счет-фактура к нему оказалась на сумму в 2 раза больше - 182 000. То есть проблема в неверной сумме счета-фактуры одного из документов поступления. Соответственно, к вычету была принята неверная сумма, в 2 раза больше НДС. Это было в декларации в прошлом квартале.
@Над.К сигнализацию и метку нельзя снять с автомобиля, они встроены теперь в него, хотя есть отдельно носимый брелок. Стоимость вместе с установкой 58000 рублей.
В путевых листах просто есть же показания одометра. А раз в момент использования сотрудником автомобиля в личных целях одометр намотает километры, но их мы учитывать не будем, то получается, что нам вручную надо будет откорректировать этот пропуск в путевом листе?
А если в договоре лизинга нет ничего про сдачу автомобиля в аренду, и мы выберем вариант безвозмездного пользования, то какими операциями в 1С 8.3 бух. правильно это оформить, чтобы с НДС было все правильно?
Мы должны в таком случае сделать реализацию по аренде и уплатить НДС? А если это реализация на физ лицо, то тогда нужен кассовый чек? У нас автомобиль находится в лизинге, то есть уже аренда. Возможно ли сдавать его в аренду? И если у нас нет ОКВЭД по сдаче авто в аренду?
У нас аэропорт находится в другом городе от места работы. Возможно, что прибытие обратно будет ночью, но на следующие сутки, в этом случае тоже нет факта командировки?
Благодарю за ответ. Вы могли бы подсказать тогда, почему база 1С ставит этот возврат аванса в раздел 4? Может где-то нужно какие-то галочки убрать, чтобы не попадало?
Хорошо, спасибо!
Благодарю за ответ. А есть какая-то форма заявления об исправлении технических ошибок, по которой сейчас можно подать в налоговую данные об ошибке?
Добрый день. Отправила.
Благодарю!
Спасибо!
Спасибо!
Благодарю, сделала проводку только с суммой НУ, теперь ОСВ красивая.
Надежда, я понимаю, что оплата - это не расход. В документе Списание с расчетного счета в 2023 году ДТ 76.09 - КТ 51 была неверно сделана ручная корретировка проводок. Сумма прошлапо этой проводке только по БУ, в НУ суммы нет. Таким образом ОСВ по счету 76.09 неверная, по налогому учету вышла кредиторка, а по БУ - дебиторка. Какой операцией сделать красивую ОСВ, если не трогать документ 2023 года Списание с расчетного счета?
Ошибка в ОСВ, получается будто мы в НУ не платили по осуществленным расходам,а в БУ эта оплата есть, а она должна быть конечно же и там и там.
У организации ОСНО, В 2023 году была прибыль. В 2024 году тоже прибыль, но еще не сдавали прибыль и бухгалтерскую отчетность.
Благодарю за ответ!
Благодарю!
Благодарю!
То есть курьерскую службу можно принять и к НУ?
Добрый день. Благодарю за ответ. Еще один вопрос, а можно ли не принимать вообще эти чеки к учету, если эти средства директор возьмет из своих личных, а во внереализационных расходах для БУ, но без НУ принять только расходы по доставке курьерской службой? Будут ли в таком случае вопросы?
Благодарю!
А по поводу перечислений на ЕНС в случае подачи уточненки - только сумма задолженности и пени? Будет ли снята сумма в счет уплаты штрафа 20%?
Добрый день. При проведении поступления дополнительных расходов (это всего один документ был) сумма поступления была 91 000, а счет-фактура к нему оказалась на сумму в 2 раза больше - 182 000. То есть проблема в неверной сумме счета-фактуры одного из документов поступления. Соответственно, к вычету была принята неверная сумма, в 2 раза больше НДС. Это было в декларации в прошлом квартале.
@Над.К сигнализацию и метку нельзя снять с автомобиля, они встроены теперь в него, хотя есть отдельно носимый брелок. Стоимость вместе с установкой 58000 рублей.
В путевых листах просто есть же показания одометра. А раз в момент использования сотрудником автомобиля в личных целях одометр намотает километры, но их мы учитывать не будем, то получается, что нам вручную надо будет откорректировать этот пропуск в путевом листе?
А если в договоре лизинга нет ничего про сдачу автомобиля в аренду, и мы выберем вариант безвозмездного пользования, то какими операциями в 1С 8.3 бух. правильно это оформить, чтобы с НДС было все правильно?
Мы должны в таком случае сделать реализацию по аренде и уплатить НДС? А если это реализация на физ лицо, то тогда нужен кассовый чек? У нас автомобиль находится в лизинге, то есть уже аренда. Возможно ли сдавать его в аренду? И если у нас нет ОКВЭД по сдаче авто в аренду?
А есть какая-то обязанность указывать именно с порядковым номером товара - например, 10129052/190118/0010611/15 вместо просто 10129052/190118/0010611?
У нас аэропорт находится в другом городе от места работы. Возможно, что прибытие обратно будет ночью, но на следующие сутки, в этом случае тоже нет факта командировки?
У нас была оплата за товары, а не за услуги, это мнение распространяется только касательно услуг?
Если есть сомнения нужно ли его сдавать импортерам, то как все-таки тогда поступить? Сдать, на всякий случай?
Благодарю за ответ. Вы могли бы подсказать тогда, почему база 1С ставит этот возврат аванса в раздел 4? Может где-то нужно какие-то галочки убрать, чтобы не попадало?
А иначе учитывать за счет чистой прибыли?