@Сергей Верещагин спасибо за бдительность, но мне нужно понять, если бухгалтерия прислала инв.ведомости без МОЛ, то можно ли ограничиться подписями комиссии.
Генеральный директор в другом городе и оригиналы никогда не будут подписаны.
Мне интересно, чтобы учет отражал факт и на сегодня, как я пришла в компанию есть кресла на 10.09, арендуемое помещение на 10.03. и на 41 футболки, которые раздаются партнерам на мероприятиях. бухгалтерия с аутсорса прислала инв. описи по этим позициям. Мол не назначался. Достаточно ли подписей комиссии ?
На будущее понятно, а на текущей момент, по остаткам, которые уже числятся без мол?
Кресла ведь не передаются на ответственное хранение и не закрепляются за сотрудниками (большинство сотрудников удаленщики, it-компания)
У нас склада нет и как раз из за этого мне и не ясно, что должно быть обязательным, а что перестраховка.
Логика мне понятна, что лучше. Но на данный момент в it-компании смотрим остатки. И я хочу понять, у нас 4 футболки остались. Достаточно ли подписей комиссии или нужно еще мол назначить? Тут как-то тоже некорректно назначать сотрудника, нужно тогда ограничить каким либо способом доступ в вверяемым вещам, чтобы и сотрудника не подставлять.
Бухгалтер (я) пробивает чек и деньги в кассу. У сотрудника в программе долга нет, а по факту есть, деньги все еще у него. Поэтому я и думаю создать в программе этот долг выдачей денег из кассы сотруднику под отчет. и он мог бы вернуть на счет организации как подотчетные средства.
Спасибо за вариант с кьар кодом. но физ лицо (покупатель) может оплатить за органицацию с личного счета? А мы потом делаем взаимозачет поступления от физ лица и отгрузки на ИП или ООО?
Так и есть, оформлено поступление наличных, выдан чек. Сотрудник ничего не должен компании.
Потом из кассы выдаются деньги этому сотруднику (хотя в кассу эти деньги и не были положены, деньги и так у сотрудника). И у сотрудника теперь находятся деньги организации, выданные под отчет.
Поступление в кассу оформлено приходно-кассовым ордером, поскольку без него не выбить чек и не предоставить покупателю. (Поправьте здесь, пожалуйста, если есть ошибка) Наша обязанность пробить чек через кассу и предоставить покупателю. Сотрудник уполномочен получать расчет от покупателя в любом форме. Вот он пусть обналичит перевод и привезет в кассу. А дальше? Можно ли выдать их под отчет? И затем вернуть на расчетный счет организации? Нет ли здесь каких либо нарушений?
можно попросить вас проконсультироваться с коллегами по данной ситуации?
Сотрудник получил на карту 20 тыс от покупателя. В кассу поступление на 20 тыс оформлено, но физически их там нет. Но если выписать выдачу денег под отчет на сотрудника, то деньги из кассы переместятся на сотрудника. Как и соответствует ситуации - деньги находятся у сотрудника.
Это сотрудник организации. Продает от лица организации. По каким-то причинам некоторые розничные покупатели оплачивают не через счет, а хотят сразу заплатить сотруднику.
Правомерно ли использовать для перемещения денег из кассы механизм подотчетных средств? Выдача из кассы денег под отчет и далее возврат подотчетных средств на расчетный счет организации?
На последнем скрине УПД было создано с неверной датой - ошибку исправила. Но по прежнему суммы ндс идут раздельно 190 руб. и 494 руб. К двум УПД 4401 и 4402 хочу добавить УПД 3895 - но ее нет в списке.
Знаю что документ распределения НДС проведен уже, но не знаю влияет ли это на то что НДС не суммируется в 684 руб. (сейчас 190 руб. и 494 руб.)
Заводится 3 УПД от 2.08, в каждом документе свой счет учета (91, 25 или 26). Получилось три УПД на сумму 10; 20 и 70 тыс.
Если реквизиты верные, то должна автоматически создаться одна счет-фактура (при нажатии на упд). Их сформировалось две. Нашла ошибку - в дате одного из трех упд - исправила. Но счет фактура попрежнему две. Мне интересно, может ли проведенный документ распределение не давать объединится суммам ндс?
Пока писала, придумала попробовать в счете -фактуре вручную добавить документ-основание.
Но все равно интересен алгоритм - получается, что если создались две СФ, то вручную надо удалить вторую, а в первую подтянуть еще один документ-основание?
А бухгалтера-подписанта для авансового отчета, где можно поменять? Главная - Реквизиты организации - Подписи: там только бухгалтер-кассир - и как понимаю, если поменяю здесь фамилию на свою, то и в других документах, где подписывает кассир будет подтягиваться моя фамилия. Подскажите, как автозаполнение тут в печатной форма авансового отчета сделать?
Остаток схлопнут в отражении ЗП. Значит тут ошибка в ЗУП оформлено как договор ГПХ с физ лицом (не сотрудник). Помню, что работник ГПХ был в отражении зарплаты вместе со взносами. Надо было удалить в Бух и операцией отразить взносы и списание?
ух, если указывать счет, то надо заполнить аналитики по ним - тоже из разряда: вот документ, все надо заполнить. заполняйте внимательно. - вроде задание дали, а конкретики 0.
Если бы вы в первый день ответили конкретно: добавьте физ лицо в графу "работники организации" - то три дня мы бы с вами не переписывались)) а то написали "укажите субконто" и сиди думай что-где есть.
Так то подрядчик не работник организации, мне откуда знать что у 1с-ки такой механизм
фуф, указать физика в графе работник достаточно, чтобы схлопнуть 76.10. !!! В аналитике не субконто, а работник. А я ломаю голову где в платежке не указано субконто.
У вас был травматичный опыт с новичками. У меня был травматичный опыт с прошлым бухгалтером. Она никак не хотела верить, что онлайн касса не нужна, потому что у нас только безналичная оплата от юр лиц. Это даже а отдельный пункт выделено в законе. И она все равно не унималась и очень-очень переживала, что ее надо установить. Она ведь опытная, а я тут помощник помогать должен и должен выполнить, что сказано. Потом она у себя на основной работе не делала переходящих отпусков вообще. Недавно уверяла, что начисленный 27.06 отпуск это июль. Тут в клерке мне подтвердили, что это июнь. Еще помню, что она просто обозначила, что у внешних совместителей есть какой-то нюанс с больничными, у нее был случай, что ей надо было только через пол года начислять. Я запомнила, что есть нюанс с расчетами, прочитала в интернете, перепроверилась в клерке, что правильно поняла, что больничный оплачивается по полной, при стаже на основном месте работы не менее 2 лет. А потом она звонит, и начинает уверять, что оплачиваем только спустя 6 месяцев. Сами понимаете, это не норма. А мне понадобилось 2 года, чтобы перестать доверять как профессионалу.
Никакие причины никому не дают право и «белое пальто» людям общаться грубо, как вы в своих комментариях. И недоумение, тоже можно выражать прямо, а не через унижение. Моя точку будет тут.
Я написала так, как могу, плохо, но профессионалами не рождаются. Может ваши уточняющие вопросы (скорее комментарии) были направлены не на уточнение информации, а на выражение недовольства?
Очень легко и удобно назначить новичков виноватыми в обесценивании профессии.
Почитайте разбор от Vveronnika, духоведу не помешало кривое описание и мои другие пояснения верно предположить что к чему.
В общем есть люди, которые клюют и унижают. Есть люди, которые проходят мимо. Есть те, кто не толкнает падущего, а помогают. Вы сейчас ближе к первым. Вы как хотите воспринимайте, или не воспринимайте эту обратную связь. Но не новички и плохие спецы портят репутацию профессии, а знания, опыт и при необходимости меткие уточнения. Такого специалиста никто в здравом уме обесценивать не будет.
Про охрану труда: перепроверила себя, может и вам будет интересно: на предприятиях с численностью до 50 человек разрешено не создавать службу охраны труда или держать в штате специалиста (ст. 223 ТК РФ). Можно ограничиться аутсорсером. Я помню, что раньше можно было любого сотрудника назначить, а потом стало обязательным только при условии прохождения лицензионных курсов или тогда сторонней компанией.
Выше вы писали про затык с непроведением документа, когда стоит запрет на списание нулевых остатков. Если материала меньше, чем нужно, то хотяб поймана ошибка с чрезмерном списании материала. При инвентаризации списывается тот материал, который ошибочно не был учтен. Он попадает в косвенные расходы пока что, а не в конкретную себестоимость, но это следующий этап7
Спасибо, как вы расписали моменты производства подробно, мне было это интересно, единственное пока не представить сходу как это переложить на трех участников.
Полностью согласна, временные трудозатраты я привожу для того, чтобы оценить примерную овьем нашего документооборота, ведь бывает 1 реализация на 500 тыс, а бывает 500 реализаций по 1000. С поставщиками и производством все тоже самое. И чтобы не расписывать, думаю вернее указать примерное время. Спасибо Вам!
Я, не профессионал, могу предположить (предположить! не определить и назначить) объем работы, как отправная точка. На описанные временные трудозарплаты я хочу сориентироваться с рыночной стоимостью работы. Я реально знаю сколько входящих документов, и сообщаю. Я не говорю, что за это надо платить как за 30 минут работы - к чему вы выше приводите аналогию с оплатой отчетности. Я описываю наши объемы работы, таким способом, который мне доступен. А предыдущий бух с профилем услуги, профессионал, но тоже не может оценить стоимость работы.Других профессионалов не имеем.
У нас стоит базовая настройка, что можно списывать тот материал, которого нет на складе. Все документы проводятся, вне зависимости от наличия. Есть отчет, без которого не закрывается месяц - "анализ отрицательных остатков". В программе уже есть страхованный механизм (регламентированная проверка работы о котором и вы пишите)
Сценарий про контроль данных от директора - как бы потом этот сценарий не изменить, если не установить регламентированную проверку директора. Это нам не надо, иметь возможность контролировать директора. Это его компания и качество учета. И оно будет повышаться не контролем директора и помощника, а формированием оперативных отчетов себестоимости. Это обратная связь для директора, именно таким путем улучшается качество ведения учета. Перепроверка работы подстраховывает и устраняет косяки, но она не предназначена для улучшения учета.
У вас какие-то шоры на глазах и вы тут пытаетесь осмыслить ужасный беспредел какой-то.
Мне бы было бы интересно рассказать историю компании и как я оказалась на клерке, но нет времени и общение с вами само по себе не приятное, как со злой и уставшей от жизни училкой.
Большое спасибо за пояснения!!)) читать вас интересно и полезно!
Была бух - свекровь директора, которая делала отчеты и зарплату удаленно. Но и бесплатно. Она предложила Усн, как раз как более оптимальную систему в данном варианте. Вы как раз пояснили, что к чему. До декрета я как раз собирала эти документы )
Экология: сприезжает специалист, оформляет необходимые сертификаты, и позже выпозят. Этот специалист вне штата.
Юриста тоже нанимали разово, когда надо было юр адрес поменять и заодно устав, который был составлен до 1.09.2014 и должен был быть переписан при следующем внесении изменении.
Инвентаризация - директор и помощник.
Сейчас тоже надо приглашать спеца по охране труда со стороны, чтобы кого-то не отправлять на обучение.
Перепроверять, что завел помощник и как он рассчитал не нужно (он может себя перепроверить взвесив деталь на весах). У бухгалтера нет специфическим знаний о продукции, чтобы перепроверить.
Кредитов нет. Есть один краткосрочный депозит в том же банке. Помощник его ежемесячно в банке проводит или проводит реже раза в месяц.
Учет брака не ведется. Через инвертаризацию списываем отсутствующий материал.
Незавершенка - тут моего опыта мало ответить. В 1с у нас один универсальный документ производства, который сразу списывает нужный материал и ставит на склад продукцию. Этапами производства в программе не пользуемся.
Мы еще не начали размещать вакансию и проводить собеседования.
Спасибо большое!)) самый из основательных ответов)) теперь понятен разброс мнений от 50 до 100.
Я согласна, что нагрузка ненормированая, но дни описала для примерной оценки трудозатрат. И потом замучалась отвечать, что никого козлом отпущения делать не хотим и бесплатную работу навешивать тоже.
Номенклатуру заводит помощник. Не знаю насколько это правильно, но например «алюминиевый лист хк 8х1500х3000» (1 лист) заводим по ключевым характеристикам, а не так как указал поставщик дословно, будет «лист алюм хк 8» и вместо шт будут кг, указанные в счете. (В счете кг, в отгрузке листы у поставщиков).В 1с сразу заносим удобную номенклатуру для производства.
Утилизацию и вывоз мусора заказываем у сторонней компании.
Директор на производстве и работает, оценивает стоимость изготовления, согласует стоимость с заказчиком, делает заказ материалов. Далее оплачивает счет поставщику и оформляет в 1с помощник.
А как вы сделали вывод, что «не возникает ни решения организационных моментов, ни "занятия, поправок, обучения чему-то, консультаций" с остальным офисом. хоть и не большим и остальной учетно-отчетной работы.» Весь офис это бух, директор и помощник.
Не поняла ваше «организовал-открыл».
Я работала до декрета, и сейчас работаю удаленно. Но я не профессионал и обратилась в проф сообщество за советом.
В общем уверять тут людей, что нет трудоемкой серой схемы зарплаты, ип-шки под ковром и теперь, что и первички мало - бессмысленное занятие.
Вот так раньше и работала бух, но она это делала бесплатно и сердобольно, я пришла ввела больничные и отпуск, сверку с контрагентами. Следующий шаг взять буха, но оценить эту работу хочется по рынку. Мнения 50-60, 80, 70-90(исп.срок-после исп.срока) а вы как оцените?
Работы на 3 дня (я продолжаю настаивать)), но переработки берем отдельно и пока выносим, поскольку надо базу определить.
Я с 2019 по 2021 (года полные) эту первичку заносила, сейчас в декрете, отпуска и больничные считала (и считаю сейчас), делала тогда торговлю в 1с бух, а отчетность делала родственник бух удаленно, но ее профиль услуги. Но тогда было 4 человека в штате, не считая меня и буха.
Поэтому я и пишу примерные временные трудозатраты, чтобы было от чего отталкиваться.
Если смотреть вакансии, то буху предлагается за 90 тыс вести условных 20 Усн-нок. Предположу, что там на фирму нет большого объема первички.
Директор считает смету и согласует с заказчиком стоимость. Далее помощник в 1С оформляет счет, отправляет на оплату, делает спецификацию (директор сообщает какие материалы будут списаны и в каком количестве на деталь; либо помощник может взвесить на весах деталь и занести в спецификацию инфу, в дальнейшем при производстве спецификация сама спишет нужный материал в нужном кол-ве), сообщает директору, когда внесли предоплату, чтобы запустить производство, осуществляет выпуск производства одним специализированным документом, потом делает реализацию. Это самый большой участок на 3-4-5 дней в неделю в зависимости от интенсивности.
Так что такое достойная зарплата? Диапазон разнится от 50 до 100 тыс, 1. Документооборот малый. Первичка 10-30 минут в неделю занимает. 2. Ничего никуда не ляжет, это вы фантазируете.Организация предприятия на директоре - бухгалтер запрашивает нужные данные, это он обговорит, что и когда ему будет нужно. 3. Воинский, перс учеты при совместной оценке время затрат включены в работу и оплачиваются, а не втихую потом навязываются.
Распределение обязанностей обговаривается и выстраиваются взаимоотношения. Сталина, который априори без козлов отпущения не обходится, в компании нет.
Интересно отметить то, что очень много высказывали про подозрение в скрытой дополнительной нагрузке в виде серых схем зарплаты, скрытых больших объемов документов и ип-шки под ковром. Но этого нет. Я попросила оценить работу единственного в компании бухгалтера (главбуха без подчиненных) с трудозатратами на 3 рабочих дня в неделю (по факту 2, но 3 день взят с запасом). Если выясняется что работы на полную неделю, я ошиблась в оценке, то по соглашению сторон бухгалтер работает 4 дня или полную неделю - и оклад пропорционально увеличивается.
Товарищ в белом пальто, направите ваш вентилятор с говном в другую сторону.
А если нормально хотите (умеете и вытираете нормальный стиль общения) общаться, то наша компания переросла буха-родственницу, которая очень сердобольная и помогала бесплатно. Но вышло так как вышло. Моя задача разгрести, профессионалом я себя тут не обозначала.
Есть и серийка, есть и позаказное. В унф это отлично укладывается в позаказное производство и на этапе производства менеджер видит- если есть спецификация, то это серийка и материал заполняется автоматом. Если нет, он узнает какой материал и какой вес изделия, и заводит вручную.
Еще недавно читала шутку: если ищешь волшебника, то наедешь только сказочника.
Если будет 5-дневка, но я пока смотрю, что это больше 3х дневка, то оклад увеличить пропорционально. Но проблема в том, что зарплата бух на участке понятна, а в микро бух -универсал.
Без ип, только один микрик на УСН. Я реально по вакансиям сморю 90 тыс - 20 ооо-шек и 3 ип )) но у нас не тот доход, чтобы дробить. Взносы по зарплате реально покрывают половину Усн, и Усн становятся приятными 3%.
Как вот это должно выглядеть:
включить изменение регистров.
По списку что именно менять непомню, посмотрите в документе "Принятие к учету НМА", где указывается срок. И создайте строку с новым сроком спи.
Пришлите, пожалуйста скрины.
У меня доступ в бухгалтерию ограничен, наши бухгалтера сделали только комментарий - и сказали норм.
@Сергей Верещагин спасибо за бдительность, но мне нужно понять, если бухгалтерия прислала инв.ведомости без МОЛ, то можно ли ограничиться подписями комиссии.
@Сергей Верещагин
Генеральный директор в другом городе и оригиналы никогда не будут подписаны.
Мне интересно, чтобы учет отражал факт и на сегодня, как я пришла в компанию есть кресла на 10.09, арендуемое помещение на 10.03. и на 41 футболки, которые раздаются партнерам на мероприятиях. бухгалтерия с аутсорса прислала инв. описи по этим позициям. Мол не назначался. Достаточно ли подписей комиссии ?
На будущее понятно, а на текущей момент, по остаткам, которые уже числятся без мол?
Кресла ведь не передаются на ответственное хранение и не закрепляются за сотрудниками (большинство сотрудников удаленщики, it-компания)
У нас склада нет и как раз из за этого мне и не ясно, что должно быть обязательным, а что перестраховка.
Логика мне понятна, что лучше. Но на данный момент в it-компании смотрим остатки. И я хочу понять, у нас 4 футболки остались. Достаточно ли подписей комиссии или нужно еще мол назначить? Тут как-то тоже некорректно назначать сотрудника, нужно тогда ограничить каким либо способом доступ в вверяемым вещам, чтобы и сотрудника не подставлять.
02.12
Спасибо!
Излишне уплаченный налог будет автоматически зачтен в счет будущего периода? Возврат по личному визиту в налоговую?
Получается нет обязательства хранить поставщику свой экземпляр счет-оферты? При встречной налоговой проверке мы должны предоставлять счет-оферту?
Осно и получено освобождение
Спасибо, подобрала Товарную накладную ВЭД
Проверка с ФНС рабочая? неправильно ТН ВЭД подобран?
Для компьютерного монитора указала 8528521000
А выборочная настройка способа расчета взноса за травматизм с общей базы/ с каждого сотрудника в ЗУП и в Бух нет?
Вот интересно как считают программы Бух и ЗУП, с общей базы или с сотрудника и затем суммирует. Вот тут наверное берется разница в копейку?
Какой вариант округления предпочтительнее? И где править копейку?
после такой ошибки не повторялась и номенклатура "яяяяяя" больше не появлялась. это существенная ошибка?
В телефоне при неправильном ответе, верные счета не прочитать, вместо счетов появляется текст
В товарной накладной кпп грузополучателя ОП - просят кпп ГР указать, а в счет-фактуре адрес ГП и кпп ОП
Авиабилет все таки можно завести как счет фактуру? наименование покупателя - соответственно физ лицо, и адрес отсутствует.
можно ли посмотреть где то расшифровку стоимости?
в пределах месяца поступило 1 587 л на сумму 86 824 руб, по идее 336 л должны списываться со стоимостью 18 144 руб.
Оценка запасов по средней.
за апрель поступило 1 587 л на сумму 86 824 руб, по идее 336 л должны списываться со стоимостью 18 144 руб.
Это я показываю, что по одному документу от РН-Карт есть количество, а в другом нет. Хотя в табличном части литры заполнены.
Мне не списать 4 литра со счета 10.03.2.
Подскажите, пож.
Было поступление топлива, на складе отразилась только стоимость без количества. Почему количества нет проводках?
Нашла, добавила в оборотку склады
А универсальным отчетом? Какие настройки поставить? Номенклатура одна в документах путевой лист, поступление от поставщика, авансовый отчет
1 Бухгалтерия 8.3
Это ягодные кусты, их планируется содержать 3 года и собирать урожай.
Правильно понимаю, что тогда схема принятия ОС самая обычная?
Исправление будет влиять на фин результат текущего года, оно не повлияет на фин результат года документа (2020 год)?
Ругается, что счет-фактура не зарегистрирован.
А документ без ндсный
Поняла, как оно должно выглядеть:
-Банковская выписка сотрудника
- Чек с признаком безналичный расчет.
И тогда сотрудник просто переводит деньги на расчетный счет организации.
Моя компания передает схему именно внесение налички в кассу. И сотрудники получается делаю вид, что с них не требуют снимать и привозить наличку.
Спасибо!
Бухгалтер (я) пробивает чек и деньги в кассу. У сотрудника в программе долга нет, а по факту есть, деньги все еще у него. Поэтому я и думаю создать в программе этот долг выдачей денег из кассы сотруднику под отчет. и он мог бы вернуть на счет организации как подотчетные средства.
В интернете пишут только про инкассацию денег.
Спасибо за вариант с кьар кодом. но физ лицо (покупатель) может оплатить за органицацию с личного счета? А мы потом делаем взаимозачет поступления от физ лица и отгрузки на ИП или ООО?
Так и есть, оформлено поступление наличных, выдан чек. Сотрудник ничего не должен компании.
Потом из кассы выдаются деньги этому сотруднику (хотя в кассу эти деньги и не были положены, деньги и так у сотрудника). И у сотрудника теперь находятся деньги организации, выданные под отчет.
Поступление в кассу оформлено приходно-кассовым ордером, поскольку без него не выбить чек и не предоставить покупателю. (Поправьте здесь, пожалуйста, если есть ошибка) Наша обязанность пробить чек через кассу и предоставить покупателю. Сотрудник уполномочен получать расчет от покупателя в любом форме. Вот он пусть обналичит перевод и привезет в кассу. А дальше? Можно ли выдать их под отчет? И затем вернуть на расчетный счет организации? Нет ли здесь каких либо нарушений?
можно попросить вас проконсультироваться с коллегами по данной ситуации?
Сотрудник получил на карту 20 тыс от покупателя. В кассу поступление на 20 тыс оформлено, но физически их там нет. Но если выписать выдачу денег под отчет на сотрудника, то деньги из кассы переместятся на сотрудника. Как и соответствует ситуации - деньги находятся у сотрудника.
Это сотрудник организации. Продает от лица организации. По каким-то причинам некоторые розничные покупатели оплачивают не через счет, а хотят сразу заплатить сотруднику.
Правомерно ли использовать для перемещения денег из кассы механизм подотчетных средств? Выдача из кассы денег под отчет и далее возврат подотчетных средств на расчетный счет организации?
Может ли торговый агент или кассир, получивший безналичную оплату на личный карточный счет перевести ее на расчетный счет организации?
Организация крупная, на ОСНО
Это те же документы, НДС 190 и 494, а должно быть 684
На последнем скрине УПД было создано с неверной датой - ошибку исправила. Но по прежнему суммы ндс идут раздельно 190 руб. и 494 руб.
К двум УПД 4401 и 4402 хочу добавить УПД 3895 - но ее нет в списке.
Знаю что документ распределения НДС проведен уже, но не знаю влияет ли это на то что НДС не суммируется в 684 руб. (сейчас 190 руб. и 494 руб.)
1 С бухгалтерия 8.3
Есть одно УПД от 2.08 на сумму 100 тыс.
Заводится 3 УПД от 2.08, в каждом документе свой счет учета (91, 25 или 26). Получилось три УПД на сумму 10; 20 и 70 тыс.
Если реквизиты верные, то должна автоматически создаться одна счет-фактура (при нажатии на упд). Их сформировалось две. Нашла ошибку - в дате одного из трех упд - исправила. Но счет фактура попрежнему две. Мне интересно, может ли проведенный документ распределение не давать объединится суммам ндс?
Пока писала, придумала попробовать в счете -фактуре вручную добавить документ-основание.
Но все равно интересен алгоритм - получается, что если создались две СФ, то вручную надо удалить вторую, а в первую подтянуть еще один документ-основание?
*через вкладку "еще"?
Нет контрагента тут, в этом то и вопрос.
Я как раз в Отборах не нахожу ни единицу «поставщик», ни «контрагент». До этого уровня я дошла, скин в первом сообщении.
Где находится плюсик и ревезит "ссылка"? чтобы выбрать конкретного поставщика
Аванс выдан сотруднику в рублях
Я хотела вывести именно сумму перерасхода, поэтому подумала, что универсальный сможет, но вроде нет столбца остаток/перерасход.
В компании есть аудит, поэтому важно как правильно.
почему-то в работу отправлен вопрос.
Спасибо, поняла!
А бухгалтера-подписанта для авансового отчета, где можно поменять?
Главная - Реквизиты организации - Подписи: там только бухгалтер-кассир - и как понимаю, если поменяю здесь фамилию на свою, то и в других документах, где подписывает кассир будет подтягиваться моя фамилия.
Подскажите, как автозаполнение тут в печатной форма авансового отчета сделать?
Спасибо, что передали, я три раза обращалась к менеджеру напрямую и бестолку.
нашла где это. Нужно ли еще заполнять другие аналитики, кроме "тип счета" чтобы корректно в бухгалтерию перебрасывалось?
С видом операции" корректировка долга поставщику" не дает выбрать расходы. Какую операцию поставить, чтобы давал поставить "прочие расходы"?
спасибо, решили)
в сводной 2-ндфл
дб 60.01 _ кд 84, верно?
Остаток схлопнут в отражении ЗП. Значит тут ошибка в ЗУП оформлено как договор ГПХ с физ лицом (не сотрудник). Помню, что работник ГПХ был в отражении зарплаты вместе со взносами. Надо было удалить в Бух и операцией отразить взносы и списание?
вот карточка 76 счета. отражение зарплаты схлопывает сумму
https://www.klerk.ru/consultations/vzaimozacet-po-dogovoru-gpkh-4202/
вот тут описываю и прикладываю скрины
я пробовала, но перекидывается остатком на 76.10
Спасибо! Чтобы не идти в закрытый период и изменить поставку, то это проводка дб 76.10 кд 60.01?
ух, если указывать счет, то надо заполнить аналитики по ним - тоже из разряда: вот документ, все надо заполнить. заполняйте внимательно. - вроде задание дали, а конкретики 0.
Если бы вы в первый день ответили конкретно: добавьте физ лицо в графу "работники организации" - то три дня мы бы с вами не переписывались)) а то написали "укажите субконто" и сиди думай что-где есть.
Так то подрядчик не работник организации, мне откуда знать что у 1с-ки такой механизм
Поэтому я приложила скрин платежного документа, чтобы было понятно, как заполнено и можно было уже конкретно обсуждать.
фуф, указать физика в графе работник достаточно, чтобы схлопнуть 76.10.
!!! В аналитике не субконто, а работник. А я ломаю голову где в платежке не указано субконто.
Я как раз вам показываю это и об этом спрашиваю, какую строчку в платежном поручении нужно заполнить? откуда подтягивается эта "аналитика Дт"?
Платежка: в какой графе не заполнено субконто? В "счет дебета" указано 76.10 (субконто .10)
Посмотрела анализ по документам-основаниям, пересчитала и поняла цифры в НДФЛ. Вопрос можно закрыть)
Позвонила в фонд сказали, что 2-ндфл подойдет
Меня это бесит меньше, чем кусок прошлого месяца считать частью текущего месяца
Ну хотя бы не будет этого странного календарного периода с 23 по 22.
У вас был травматичный опыт с новичками. У меня был травматичный опыт с прошлым бухгалтером. Она никак не хотела верить, что онлайн касса не нужна, потому что у нас только безналичная оплата от юр лиц. Это даже а отдельный пункт выделено в законе. И она все равно не унималась и очень-очень переживала, что ее надо установить. Она ведь опытная, а я тут помощник помогать должен и должен выполнить, что сказано. Потом она у себя на основной работе не делала переходящих отпусков вообще. Недавно уверяла, что начисленный 27.06 отпуск это июль. Тут в клерке мне подтвердили, что это июнь. Еще помню, что она просто обозначила, что у внешних совместителей есть какой-то нюанс с больничными, у нее был случай, что ей надо было только через пол года начислять. Я запомнила, что есть нюанс с расчетами, прочитала в интернете, перепроверилась в клерке, что правильно поняла, что больничный оплачивается по полной, при стаже на основном месте работы не менее 2 лет. А потом она звонит, и начинает уверять, что оплачиваем только спустя 6 месяцев. Сами понимаете, это не норма. А мне понадобилось 2 года, чтобы перестать доверять как профессионалу.
Никакие причины никому не дают право и «белое пальто» людям общаться грубо, как вы в своих комментариях. И недоумение, тоже можно выражать прямо, а не через унижение. Моя точку будет тут.
Я написала так, как могу, плохо, но профессионалами не рождаются. Может ваши уточняющие вопросы (скорее комментарии) были направлены не на уточнение информации, а на выражение недовольства?
Очень легко и удобно назначить новичков виноватыми в обесценивании профессии.
Почитайте разбор от Vveronnika, духоведу не помешало кривое описание и мои другие пояснения верно предположить что к чему.
В общем есть люди, которые клюют и унижают. Есть люди, которые проходят мимо. Есть те, кто не толкнает падущего, а помогают. Вы сейчас ближе к первым. Вы как хотите воспринимайте, или не воспринимайте эту обратную связь. Но не новички и плохие спецы портят репутацию профессии, а знания, опыт и при необходимости меткие уточнения. Такого специалиста никто в здравом уме обесценивать не будет.
Спасибо большое!!) информационный и упорядывающий ответ!
Про охрану труда: перепроверила себя, может и вам будет интересно: на предприятиях с численностью до 50 человек разрешено не создавать службу охраны труда или держать в штате специалиста (ст. 223 ТК РФ). Можно ограничиться аутсорсером. Я помню, что раньше можно было любого сотрудника назначить, а потом стало обязательным только при условии прохождения лицензионных курсов или тогда сторонней компанией.
Выше вы писали про затык с непроведением документа, когда стоит запрет на списание нулевых остатков. Если материала меньше, чем нужно, то хотяб поймана ошибка с чрезмерном списании материала. При инвентаризации списывается тот материал, который ошибочно не был учтен. Он попадает в косвенные расходы пока что, а не в конкретную себестоимость, но это следующий этап7
Спасибо, как вы расписали моменты производства подробно, мне было это интересно, единственное пока не представить сходу как это переложить на трех участников.
Полностью согласна, временные трудозатраты я привожу для того, чтобы оценить примерную овьем нашего документооборота, ведь бывает 1 реализация на 500 тыс, а бывает 500 реализаций по 1000. С поставщиками и производством все тоже самое. И чтобы не расписывать, думаю вернее указать примерное время.
Спасибо Вам!
Я, не профессионал, могу предположить (предположить! не определить и назначить) объем работы, как отправная точка. На описанные временные трудозарплаты я хочу сориентироваться с рыночной стоимостью работы.
Я реально знаю сколько входящих документов, и сообщаю. Я не говорю, что за это надо платить как за 30 минут работы - к чему вы выше приводите аналогию с оплатой отчетности. Я описываю наши объемы работы, таким способом, который мне доступен. А предыдущий бух с профилем услуги, профессионал, но тоже не может оценить стоимость работы.Других профессионалов не имеем.
Спасибо за разбор!!))
У нас стоит базовая настройка, что можно списывать тот материал, которого нет на складе. Все документы проводятся, вне зависимости от наличия. Есть отчет, без которого не закрывается месяц - "анализ отрицательных остатков". В программе уже есть страхованный механизм (регламентированная проверка работы о котором и вы пишите)
Сценарий про контроль данных от директора - как бы потом этот сценарий не изменить, если не установить регламентированную проверку директора. Это нам не надо, иметь возможность контролировать директора. Это его компания и качество учета. И оно будет повышаться не контролем директора и помощника, а формированием оперативных отчетов себестоимости. Это обратная связь для директора, именно таким путем улучшается качество ведения учета. Перепроверка работы подстраховывает и устраняет косяки, но она не предназначена для улучшения учета.
Я просто плачу от того, что я услышана и получаю поддержку ))) Спасибо вам большое, за поддержку!!!
У вас какие-то шоры на глазах и вы тут пытаетесь осмыслить ужасный беспредел какой-то.
Мне бы было бы интересно рассказать историю компании и как я оказалась на клерке, но нет времени и общение с вами само по себе не приятное, как со злой и уставшей от жизни училкой.
Большое спасибо за пояснения!!)) читать вас интересно и полезно!
Была бух - свекровь директора, которая делала отчеты и зарплату удаленно. Но и бесплатно. Она предложила Усн, как раз как более оптимальную систему в данном варианте. Вы как раз пояснили, что к чему. До декрета я как раз собирала эти документы )
Экология: сприезжает специалист, оформляет необходимые сертификаты, и позже выпозят. Этот специалист вне штата.
Юриста тоже нанимали разово, когда надо было юр адрес поменять и заодно устав, который был составлен до 1.09.2014 и должен был быть переписан при следующем внесении изменении.
Инвентаризация - директор и помощник.
Сейчас тоже надо приглашать спеца по охране труда со стороны, чтобы кого-то не отправлять на обучение.
Перепроверять, что завел помощник и как он рассчитал не нужно (он может себя перепроверить взвесив деталь на весах). У бухгалтера нет специфическим знаний о продукции, чтобы перепроверить.
Кредитов нет. Есть один краткосрочный депозит в том же банке. Помощник его ежемесячно в банке проводит или проводит реже раза в месяц.
Учет брака не ведется. Через инвертаризацию списываем отсутствующий материал.
Незавершенка - тут моего опыта мало ответить. В 1с у нас один универсальный документ производства, который сразу списывает нужный материал и ставит на склад продукцию. Этапами производства в программе не пользуемся.
Мы еще не начали размещать вакансию и проводить собеседования.
Спасибо большое!)) самый из основательных ответов)) теперь понятен разброс мнений от 50 до 100.
Я согласна, что нагрузка ненормированая, но дни описала для примерной оценки трудозатрат. И потом замучалась отвечать, что никого козлом отпущения делать не хотим и бесплатную работу навешивать тоже.
Еще раз 1000 спасибо!))
Номенклатуру заводит помощник. Не знаю насколько это правильно, но например «алюминиевый лист хк 8х1500х3000» (1 лист) заводим по ключевым характеристикам, а не так как указал поставщик дословно, будет «лист алюм хк 8» и вместо шт будут кг, указанные в счете. (В счете кг, в отгрузке листы у поставщиков).В 1с сразу заносим удобную номенклатуру для производства.
Утилизацию и вывоз мусора заказываем у сторонней компании.
В чем интересно то?))
Директор на производстве и работает, оценивает стоимость изготовления, согласует стоимость с заказчиком, делает заказ материалов. Далее оплачивает счет поставщику и оформляет в 1с помощник.
А как вы сделали вывод, что «не возникает ни решения организационных моментов, ни "занятия, поправок, обучения чему-то, консультаций" с остальным офисом. хоть и не большим и остальной учетно-отчетной работы.» Весь офис это бух, директор и помощник.
Не поняла ваше «организовал-открыл».
Я работала до декрета, и сейчас работаю удаленно. Но я не профессионал и обратилась в проф сообщество за советом.
В общем уверять тут людей, что нет трудоемкой серой схемы зарплаты, ип-шки под ковром и теперь, что и первички мало - бессмысленное занятие.
Вот так раньше и работала бух, но она это делала бесплатно и сердобольно, я пришла ввела больничные и отпуск, сверку с контрагентами. Следующий шаг взять буха, но оценить эту работу хочется по рынку. Мнения 50-60, 80, 70-90(исп.срок-после исп.срока) а вы как оцените?
Работы на 3 дня (я продолжаю настаивать)), но переработки берем отдельно и пока выносим, поскольку надо базу определить.
Я с 2019 по 2021 (года полные) эту первичку заносила, сейчас в декрете, отпуска и больничные считала (и считаю сейчас), делала тогда торговлю в 1с бух, а отчетность делала родственник бух удаленно, но ее профиль услуги. Но тогда было 4 человека в штате, не считая меня и буха.
Поэтому я и пишу примерные временные трудозатраты, чтобы было от чего отталкиваться.
Если смотреть вакансии, то буху предлагается за 90 тыс вести условных 20 Усн-нок. Предположу, что там на фирму нет большого объема первички.
Сначала я вздумала обидеться, а потом глянула ваши комментарии, отлегло ))
Директор считает смету и согласует с заказчиком стоимость. Далее помощник в 1С оформляет счет, отправляет на оплату, делает спецификацию (директор сообщает какие материалы будут списаны и в каком количестве на деталь; либо помощник может взвесить на весах деталь и занести в спецификацию инфу, в дальнейшем при производстве спецификация сама спишет нужный материал в нужном кол-ве), сообщает директору, когда внесли предоплату, чтобы запустить производство, осуществляет выпуск производства одним специализированным документом, потом делает реализацию.
Это самый большой участок на 3-4-5 дней в неделю в зависимости от интенсивности.
Так что такое достойная зарплата? Диапазон разнится от 50 до 100 тыс,
1. Документооборот малый. Первичка 10-30 минут в неделю занимает.
2. Ничего никуда не ляжет, это вы фантазируете.Организация предприятия на директоре - бухгалтер запрашивает нужные данные, это он обговорит, что и когда ему будет нужно.
3. Воинский, перс учеты при совместной оценке время затрат включены в работу и оплачиваются, а не втихую потом навязываются.
Распределение обязанностей обговаривается и выстраиваются взаимоотношения. Сталина, который априори без козлов отпущения не обходится, в компании нет.
Интересно отметить то, что очень много высказывали про подозрение в скрытой дополнительной нагрузке в виде серых схем зарплаты, скрытых больших объемов документов и ип-шки под ковром. Но этого нет. Я попросила оценить работу единственного в компании бухгалтера (главбуха без подчиненных) с трудозатратами на 3 рабочих дня в неделю (по факту 2, но 3 день взят с запасом). Если выясняется что работы на полную неделю, я ошиблась в оценке, то по соглашению сторон бухгалтер работает 4 дня или полную неделю - и оклад пропорционально увеличивается.
Товарищ в белом пальто, направите ваш вентилятор с говном в другую сторону.
А если нормально хотите (умеете и вытираете нормальный стиль общения) общаться, то наша компания переросла буха-родственницу, которая очень сердобольная и помогала бесплатно. Но вышло так как вышло. Моя задача разгрести, профессионалом я себя тут не обозначала.
Не запрещают, выгоду определил предыдущий бухгалтер, но у него профиль услуги.
Есть и серийка, есть и позаказное. В унф это отлично укладывается в позаказное производство и на этапе производства менеджер видит- если есть спецификация, то это серийка и материал заполняется автоматом. Если нет, он узнает какой материал и какой вес изделия, и заводит вручную.
Еще недавно читала шутку: если ищешь волшебника, то наедешь только сказочника.
Если будет 5-дневка, но я пока смотрю, что это больше 3х дневка, то оклад увеличить пропорционально. Но проблема в том, что зарплата бух на участке понятна, а в микро бух -универсал.
Спасибо, а как оцените оклад?
Без ип, только один микрик на УСН. Я реально по вакансиям сморю 90 тыс - 20 ооо-шек и 3 ип )) но у нас не тот доход, чтобы дробить. Взносы по зарплате реально покрывают половину Усн, и Усн становятся приятными 3%.