В присоединенной заполнили строки 290-310 (авансы на 4 квартал) . Строки 320 -340 - не заполнили .
Что сейчас рекомендуете сделать? Сдать уточненку по организации А с кодом 50 ?
Интересует, что делать с авансами, по строкам 210-230, 290-310,320-340 в декларации с кодом 50 организации А . За 6 месяцев 25г. сдавали по ней обычную декларацию с заполненным авансом по строкам 290-310. Но, в итоге, все авансы платила уже организация Б, так как на 28.07.25 организации А уже не существовало. И как эти авансы присоединенной организации учесть в декларации организации Б, как уплаченные (стр. 210-230), так и начисленные (строки 290-310, 320-340) .
Как будет караться отсутствие в составе отчетности пояснений? Малое предприятие, аудиту обязательному не подлежим , но сдаем всегда 4 формы отчетности.
Но подрядчик реально сделал работы и на тот момент , когда сдавал их, Заказчик их принял. Не будут они делать корректировки. выставим им претензию с приложением КС от нового подрядчика и сделаем зачет, и таким образом зачтется кредиторская задолженность. так можем поступить?
Порядок устранения недостатков в гарантийном периоде прописан в договоре. Также в договоре указано, что в случае отказа (уклонения) от устранения недостатков, заказчик самостоятельно их устраняет и компенсирует их стоимость за счет уменьшения гарантийной суммы . Гарантийная сумма -сумма кредиторки (5 %) , которую заказчик "придерживает" как раз на случай выявления недостатков как правило на 12 месяцев .
Подрядчик А тоже не сам делает работы а нанял подрядную организацию , которая , в свою очередь тоже не выполнила работы до конца, с ней Б также заключит договор замены стороны но уже на стороне покупателя.
Спасибо за подробный ответ, но, обстоятельства сложились таким образом, что заказчик не хочет получать часть работ и ввиду того, что подрядчик А с 25 года работает без НДС. мы вынуждены составить именно соглашение о замене стороны.
Может некорректно задала вопрос, но изначально волновал вопрос о том, что делать с входящим НДС, с учетом того, что на стоимость переданного имущества можно уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, в соответствии с подпунктом 19.12 пункта 1 статьи 265 НК РФ.
И каким числом теперь выпускать приказ по учётной политике? Если 31.12 - то по старому ПБУ. Если в первый рабочий день января - то вроде как с опозданием, год начался.
Спасибо большое!
Спасибо!
А если сдали уже с кодом 33 по присоединенной?
По организации Б пока не сдали.
В присоединенной заполнили строки 290-310 (авансы на 4 квартал) . Строки 320 -340 - не заполнили .
Что сейчас рекомендуете сделать? Сдать уточненку по организации А с кодом 50 ?
Интересует, что делать с авансами, по строкам 210-230, 290-310,320-340 в декларации с кодом 50 организации А . За 6 месяцев 25г. сдавали по ней обычную декларацию с заполненным авансом по строкам 290-310. Но, в итоге, все авансы платила уже организация Б, так как на 28.07.25 организации А уже не существовало. И как эти авансы присоединенной организации учесть в декларации организации Б, как уплаченные (стр. 210-230), так и начисленные (строки 290-310, 320-340) .
Я спросила не про закрытое ОП.)
Жду ответ эксперта, налоговая утверждает, что код 50 ставится только в случае, когда организация сдает отчет за себя сама до закрытия.
Спасибо!
Добрый день! А промежуточную отчетность в банки, в гос. органы застройщикам в каком составе сдавать за 1 кв. 25г.?
Добрый день!
Как будет караться отсутствие в составе отчетности пояснений? Малое предприятие, аудиту обязательному не подлежим , но сдаем всегда 4 формы отчетности.
Но подрядчик реально сделал работы и на тот момент , когда сдавал их, Заказчик их принял. Не будут они делать корректировки. выставим им претензию с приложением КС от нового подрядчика и сделаем зачет, и таким образом зачтется кредиторская задолженность. так можем поступить?
Подрядчик признал данные расходы.
Порядок устранения недостатков в гарантийном периоде прописан в договоре. Также в договоре указано, что в случае отказа (уклонения) от устранения недостатков, заказчик самостоятельно их устраняет и компенсирует их стоимость за счет уменьшения гарантийной суммы . Гарантийная сумма -сумма кредиторки (5 %) , которую заказчик "придерживает" как раз на случай выявления недостатков как правило на 12 месяцев .
Спасибо, а можно поподробнее со ссылкой на НК, может письмо Минфина какое-то есть ? Ничего похожего не смогла найти.
Спасибо!
Спасибо!
Всё так! )
Спасибо за консультацию, буду ждать публикации !
Подрядчик А тоже не сам делает работы а нанял подрядную организацию , которая , в свою очередь тоже не выполнила работы до конца, с ней Б также заключит договор замены стороны но уже на стороне покупателя.
Спасибо за подробный ответ, но, обстоятельства сложились таким образом, что заказчик не хочет получать часть работ и ввиду того, что подрядчик А с 25 года работает без НДС. мы вынуждены составить именно соглашение о замене стороны.
Добрый день!
Может некорректно задала вопрос, но изначально волновал вопрос о том, что делать с входящим НДС, с учетом того, что на стоимость переданного имущества можно уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, в соответствии с подпунктом 19.12 пункта 1 статьи 265 НК РФ.
Спасибо, нужная и полезная информация!
А среднюю зп как можно узнать?
Нас и здесь неплохо кормят))
Применяем 10. 01, если честно, не укладывается в голове.
Спасибо за разъяснение!
Добрый день! Передача мониторов в эксплуатауию (за баланс) - код 01? Последующее списание монитора с за баланса в связи с утилизацией-код 02?