Как правильно начислить НДС, если продаете товар, закупленный у населения

Ндс

ИП с 2026 года на ндс 5%, со второго квартала перешел на ндс 22%, можно во втором квартале учесть вычеты по ндс по документам 1 квартала, когда ИП был на ндс 5%?

ИП с 2026 года на ндс 5%, со второго квартала перешел на ндс 22%, можно во втором квартале учесть вычеты по ндс по документам 2 квартала, когда ИП был на ндс 5%?

Добрый день.

ООО мед.организация имеющая лицензию в 25 году превысили лимит и с НГ должны быть плательщиком ндс, но так как есть мед.лицензия попадаем под льготу.

Подскажите пожалуйста в настройках 1С с НГ нужно что то менять? Это где то отражается что мы с ндс, но применяем льготу? Программа ругается что лимит превышен и просит настроить ндс, но во вкладе ндс я ничего не нашла про льготу. Не пойму нужно что то делать или нет?

И еще вопрос по разделу 7 декларации по ндс графа 1 код поставила мед услуги, графа 2 доход отразила. Но графа 3 и 4 вызывают трудности. А именно в графе 3 надо указать сумму товаров и услуг приобретенных у поставщиков которые без ндс, а в графе 4 именно сумму входящего ндс от поставщиков.

Но я не пойму как это разделить, графа 4 можно взять сумму счет 19, а графа 3 как? Счёт 60 вручную по поставщикам выбирать кто без ндс? Но это не совсем правильно.

Или я что то упускаю, не понимаю?

Медицинская организация, неплательщик НДС, в рамках оказания медицинских услуг пациентам, заключает договор на оказание платных медицинских услуг по лабораторной диагностике с лабораторией (тоже неплательщик НДС). Будут ли облагаться НДС данные лабораторные исследования, если их стоимость в счете пациента выше чем в прейскуранте из договора с лабораторией?

Можно прислать шаблон договора по грузоперевозкам?

Добрый вечер


Подскажите, пожалуйста, как быть с НДС принципалу


Агент , от своего имени заключил договор поставки лома и отходов цветных металлов.

Поставщик лома выставил на агента (покупателя) лома цветного металла счет фактуру (УПД) при отгрузки товара

1. Должен ли агент платить НДС как налоговый агент при приобретении лома в интересах принципала ?

2. Должен ли агент перевыставлять счет фактуру на принципала при приобретении лома цветных металлов ?

3. Должен ли принципал платить НДС как налоговый агент с приобретенного лома цветного металла агентом ?

Если агент не перевыставляет счет фактуру на принципала при приобретении лома цветного металла , кто должен исчислять и платит \ НДС с приобретения ?

В налогоплательщике ЮЛ 4,94.2 возникает ошибка.

Вопрос как исправить и где исправить ???

1. [1159] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).

7=0

2. [1161] В основном расчете сумма выплат за 2 месяц по гр.140 всех разделов 3 отличается от суммы выплат по всем ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца больше, чем на 10%(игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, у ИП на УСН(д-р) с НДС аренда и розничная торговля. В сентябре розничная торговля закрывается остается только аренда, можно после закрытия магазина использовать НДС оставшийся на 19.3 и 19.4 счете для уменьшение НДС к уплате по аренде? НДС остался по товару и услугам относящимся к розничной торговле.

Добрый день, уважаемые эксперты!
ИП на УСН (доходы), с 2026 - плательщик НДС (5%).
Одно из направлений деятельности состоит в том, что заключается с иностранным учебным заведением (ИУЗ) агентский договор, и ИП ищет и отправляет за рубеж учеников и получает вознаграждение от ИУЗ.
Вознаграждение от ИУЗ ИП получает в валюте как на счет в российском банке, так и на свой личный счет (счет физ.лица), открытый в банке в Казахстане.
На сумму в валюте, которая поступает на счет, составляем и подписываем с ИУЗ отчет агента/акт сдачи приемки услуг.
Вопрос: НДС мы должны сверху начислить от этой суммы или НДС в том числе? Сейчас никаких упоминаний об НДС в этом документе нет, но мы можем и включить условие, что "в том числе НДС 5%", т.к. ИУЗ эти отчеты/акты не нужны, им вообще все равно, что в них написано.

Компания купила товар со ставкой 10%. С какой ставкой она может продать этот товар? Тоже 10%? А если продали со ставкой 22%, чем это может грозить нам и конечному покупателю?

ИП зарегистрировано 25.03.2026г. 28 марта поступил авансовый платеж от контрагента. ИП на ОСНО. Обслуживающая бухгалтерия утверждает, что не нужно подавать декларацию за 1 квартал, и платеж по НДС переносится на 2 квартал 2026г. Прав ли бухгалтер?