в ооо один учредитель и он же директор. получается в решении о выплате дивидендов можно указать, что выплата будет производится частями, не позднее 60 дней, верно? и еще вопрос- есть ли лимит по выплате дивидендов от чистой прибыли? какой процент прибыли нужно оставить?
Благодарю! Но, простите уточню, мы же реализовывать будем не товар, а основное средство (т.е. ООО не занимается продажами автомобилей) всё равно кассовый чек оформлять?
Спасибо. Уточните пожалуйста, если расчет с физ лицом будет безналичными, то фискальный чек не выдаем? Сумма продажи авто примерная 2 000 000, значит расчет может быть только безналичными, правильно?
Спасибо большое за ответ! Правильн6о понимаю, что дарение или снижение стоимости в договоре не применить? И второй вопрос, как сформировать фиск чек физ лицу, если у компании только автоматизированная онлайн касса по оплатам через банк?
Тогда верно будет, если мы дату окончания договора в ГПХ поставим +6 месяцев, т.е. дата начала сегодня, а дата окончания в апреле 2026г, в ЕФС-1 нужно обязательно же указать дату окончания договора?
Можно подробнее пункт 2 объяснить. Виды деятельности планируется тот же самый (проверка домашних заданий), ранее проводили по договору с СЗ и не платили налоги, т.к. СЗ сам оплачивал %. Теперь планируем с теми же СЗ и по тем же видам услуг, но проводить по ГПХ с оплатой всех налогов и сдачей отчетов. Т.е. наоборот, мы будем оплачивать НДФЛ, взносы за физ лицо. Так почему же будет признано схемой уклонения? Не совсем понятно можно ли работать далее с теми же СЗ, но как с физ.лицами по ГПХ?
Гражданам Беларуси с дохода, полученного в РФ в качестве самозанятого, необходимо уплачивать налоги в РБ, если гражданин РБ, зарегистрированный в качестве самозанятого в РФ, находится в России менее 183 дней в году; оказывает услуги дистанционно, находясь в Беларуси.
В данном случае гражданин РБ фактически является налоговым резидентом РБ, а значит доход, полученный в России в качестве самозанятого, рассматривается в соответствии со ст. 198 Налогового кодекса РБ: как доход, полученный от источников за пределами РБ, и облагается подоходным налогом по ставке 13%.
Выходит эта информация не верна. И налог НПД СЗ надо платить в ФНС РФ, вне зависимости от того, что СЗ гражданин РБ, имеет статус СЗ в РБ, постоянно находится на территории РБ, верно?
Добрый день! Спасибо! Есть еще нюанс, Физ лицо просит вернуть деньги на р/счет другого ФЛ, т.к. все карты и счета заблокированы из-за долгов. А вернуть наличными мы не можем, т.к. ФЛ в другом городе. Можем ли мы вернуть на реквизиты др.лица, если указать в заявлении на возврат?
Нет, бухотчность за 2024г мы еще не сдали. Поэтому я уточняю, могу ли я сделать корректировку сейчас-в 2024г дебиторской задолженности за 2021 и 2022г и затем сдать бухотчетность за 2024г без дебиторской задолженности уже.
Можно ли корректировку долга сделать сейчас, за 2024г, включая ошибки за 2021 и 2023годы? Ведь бухгалтерская отчетность (бухбаланс с задолженностью по Д60.02 уже сдан за эти годы).
У нас нет резерва. По УСН Доходы мы заплатили за доход- поступившую сумму на расчетный счет. И в общем, далее не будем контролировать и взымать это задолженность покупателя. нам нужно просто привести в порядок счета, что бы не висело по Д-ту 62. Реализация была сделана еще в 2022г и её уже нельзя корректировать. Какой еще вариант есть для упрощенной системы? можете через Операции вручную?
и подскажите еще пожалуйста, в этих же Уведомлениях с не верными налогами , также не верно указаны страх. взносы. Но, Расчет по страх-ым взносам за 2024 уже сдан. Получается по страх взносам уже нельзя откорректировать Уведомления за 2024. и какие тогда в правильных Уведомлениях (при исправлении сумм налога НДФЛ) проставить цифры по страх взносам?
Получается сейчас надо пересдать все Уведомления с октября, с указанием правильного налога. Для этого надо сначала сдать с 0 , а потом с правильными цифрами или сразу правильный налог указать, не задвоиться показание? За не верно предоставленную информацию в Уведомлении будет штраф?
сотрудники были приняты с октября 2024, расчет по 6-НДФЛ первый раз собираемся сдавать, еще не сдан. Да, в Уведомлениях (об исчисленных налогах) указали не верную сумму авансовых платежей. Как теперь исправить ситуацию? в самом расчете 6-НДФЛ вручную откорректировать согласно указанным в Уведомлениях?
При расхождении начисленного НДФЛ и указанного в Уведомлениях Подскажите пожалуйста, что делать теперь? корректировать вручную расчет 6-НДФЛ или другой вариант?
Кажется прояснилось, 25-12 сдали Уведомление НДФЛ(1-22декабря)+взносы. А теперь -28.12 , нужно сдать Уведомление по ндфл за аванс, которое обычно сдавали до 5 числа следующего месяца. Верно?
И так как мы не выплачиваем ЗП (она будет выплачена 10.01), то в Уведомлении отражаем только НДФЛ по авансу за 25.12. Верно?
Направление ИП -онлайн курсы. Штатные работники-один бухгалтер, второй помощник руководителя. А самозанятые нанимаются для различной работы по договору- смм рекламщик, запись видео уроков, продвижение рекламы в соцсетях. Всю работу они выполняют самостоятельно (на своем оборудовании), оплачиваем уже по Акты вып.работ. Ну т.е. это совсем другая работа, чем у работников в штате ИП. Есть риск , что такие отношения признают трудовыми? По каким критериям расценивает и доказывает налоговая трудовые отношения?
Спасибо. У нас оформлены 2 физлица в штате ИП, остальные по договорам с самозанятыми. А что можно ответить по поводу выплат самозанятому (одному) более 3-х раз?
Да, но с ФНС приходят требования том, что мы занижаем зарплату и соответственно налоги, т.к. среднеотраслевая ЗП по коду ОКВЭД выше нами указанной. Посоветуйте, что можно предпринять и как ответить на такие требования?
В ведомости начисления ЗП - НДФЛ на сумму 4225р (что соответствует ЗП начисленной 32500) А в ведомости к выплате в банк НДФЛ 4018р (за всех, а должен 4225р) По одному из работников НДФЛ уменьшился на 207р (2068р вместо 2275р). Все ЗП и авансы были выплачены. Ранее 207р был НДфЛ за пол месяца в октябре, но он оплачен, по нему сдано Уведомление.
И при формировании Уведомления НДФЛ за 03.12 стоит не верный 4018р вместо 4225р. Почему?
Ранее у Вас уточняли по этому вопросу, и Вы ответили, что при приеме сотрудника только ЕФС-1 сдается и больше ничего. Про "Сведения о застрахованных лицах" ни слова в ответе, как так?
Работники были приняты с 15 октября, если сейчас за всех отправить форму "Сведения о застрахованных лицах" будет ли она принята и будет штраф? в какие сроки её надо было сдать?
и еще подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы по удаленной работе? какие то дополнительные нововведения для удаленных наемных работников? есть разница в найме онлайн и оффлайн?
Спасибо! т.е. я правильно поняла, в не зависимости от полный/не полный раб. день и ставки налоговый вычет необходимо сделать, если у работника имеются дети, верно?
Нам нужно сдать электронный ЭСФ-1, подскажите рег номер страхователя можно взять перейдя по вашей ссылке (вышел 10значный рег номер)?
Получается в выписке ЕГРИП строка 17=12значное число (Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию) это старый или не тот?
Спасибо! Но, прошу уточнить, перед отправкой ЕФС-1 нужно же отправить Заявление (ЗПЭД) на на подключение страхователя к электронному документообороту СФР. Мы работаем с Такском Спринтер и нужно подключить ФСС, а для этого нужен РНС (рег номер) за сотрудников он совпадает с личным рег.номером за себя?
Получается я могу внести запись о перерегистрации ооо на РФ (название не менялось) в трудовую книжку.на основании каких документов вносить запись? А дальше приём по РФ? Я так понимаю в труд.Рф я вношу запись о приеме по днр (июль 2022г.), затем запись о перерегистрации фирмы на РФ, а потом опять приём по РФ.поправьте если что-то не так.
Не совсем понятен ответ. Хотелось бы понять: допустим в кудир должны попасть оплаты от маркетплейса + сумма такая то из отчёта такого то+сумма из другого отчёта. Схему проверки. Можете разложить показатели отчета?
Благодарю! Подскажите пожалуйста, а если эту комиссию проводить через Отчет Комиссионера и Корректировка долга, это будет не правильно? Хотелось бы для себя выработать более оптимальный правильный путь для облегчения учёта таких операций.
Спасибо за ответ! Но прошу уточнить отдельные моменты. Мы оказываем услуги (т.е. вести товароучет не нужно). По робокассе есть несколько нюансов. Во первых нам поступает оплата не каждый день, а отдельными кучками сумм и не от Робокассы, а от двух контрагентов: "НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)" и "ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва" это их расчетные банки. Денежные средства на наш р/с приходят за минусом вознаграждения (комиссии) за услуги Робокассы. Сумму этой комиссии можно увидеть 1раз в конце месяца по Акту о завершении отчётного периода(отчет агента). Вот как эту комиссию включить в Доход по Кудир, какой операцией в 1С? 1)По выписке банка, Поступление на р/с, вид операции по пп картам, без закрывающих документов. Это сумма садиться в Кудир с учетом комиссии банка.
2) А далее как? Отдельно посадить в Кудир сумму вознаграждения (комиссии) от Робокассы? Ведь по УСН Доходы мы должны всю оплату от покупателя указать в КУДиРе, с учетом всех комиссий?
Спасибо за ответ! Хочу уточнить, дополнительно по Операциям введённым вручную ничего не надо оформить? т.е. расходы признаются после закрытия месяца автоматически (без дополнительной операции вручную)?
что могут заблокировать расчетный счет. налоговая потребует пояснений.
В итоге как нам безопаснее сделать? 1 способ: перевод с счета ИП 3.5 млн на счет застройщика 2 способ: деньги вывести на личные нужны с счета ИП (но тут есть страх блокировки по 115- ФЗ)
Выше в вопросах Вам писали. что не можем данное заявление найти в Регламентированных отчетах. Можете подсказать где найти это Заявление на внесение изменений в (на смену кода ОКВЭД)?
Нам нужно поменять основной ОКВЭД. для этого заполнить форму Р13014- вот её нужно найти в программе для атематического заполнения. Подскажите где находится форма Р13014?
Не совсем понятно. в форме Р13014- 66 страниц, нужно отправить все 66? На первой странице и на второй странице нет ячеек для заполнения кода ОКВЭД, где именно необходимо заполнить?
и еще подскажите уже за 1 квартал по этому ип появился сотрудник. в зупе ведем зп. Отразили зарплату в бух учете: синхронизацией перенесли провели. но в расходы не встают страховые. встали только в расходы взносы от несчастных случаев которые идут отдельной платежкой. Подскажите как страховые остальные отразить? раньше не было проблем
А как быть с минусом в 1 полугодии? были споры по поводу минусового уведомления: поэтому мы его не подавали. Его точно нужно подавать и как это сделать? какой датой?
Ну и далее так выглядит год. Получается все верно? просто смутил - 8482 руб в 1 полугодии и соответственно немного некорретная сумма к уплате за 9 мес.
Дальше 9 мес. вот эта сумма 8 482 руб.минусуется от налога за 1 квартал и получается авансовый платеж за 1 полугодие 3 228 руб (11710 - 8482 руб) А мы за 9 мес оплатили не учитывая - 8482. Просто сумма начисленная - вычеты страховые - 11710 (платеж за 1 квартал)
И соответственно 070 строчка в декларации идет сумма 136817 руб. А мы оплатили 128335 руб. Что нам делать? Взносы встают нормально
заявление о зачете в 1 квартале 2023 г отправили в налоговую. далее не отправляли (потому что можно было не отправлять). В 1С чтобы все ок встало заявления все 4 провели - платили страховые по 1 четвертой части. Что нам делать? По идеи не верно все тянется с 1 квартала (так как мыуплатили сумму налога без уменьшения на величину взносов): а программа уменьшила
В общем начали по порядку сверять 2023 г. В программе некорректно встали уплаченные взносы за 1 квартал 2023 г. к вычету не встали (мы оплатили полностью всю сумму 11 710 - думали уменьшим в следующем квартале или в конце года) Сейчас когда открываем отчетность усн за 1 квартал все выглядит так (как сделать так - чтобы не уменьшать в 1 квартале на взносы)?
Спасибо большое! А вот на последний вопрос прилагаю скрин уведомлений. В уведомлениях все верно на самом деле получается. Но выходит, что авансовый платеж за 9 месяцев она берет совсем другой 91 053 руб а должна брать по уведомлениям 140045,00
Но самое интересное)) если смотреть 6 пункт в отчетности по усн (выше прилагалали) - в итоге к уплате встает верная сумма 130 337. Просто тогда непонятен 4 пункт
УСН Доходы,в сентябре заблокировали счёт,сняли и пени и видимо авансовые,как теперь разобраться где что, не знаю.Но взносы в январе этого года уже уплачены 45842 их нельзя за 2023 года декларацию включать,?за 2024 они пойдут?а если в 2024 вовоемя оплатит ,две суммы же нельзя будет возвращать?
В 1С ЗУП ведем зарплату, в бухгалтерию синхронизацией перегоняем, что возможность типовыми средствами.
Также хочу отметить, что НДФЛ с дивидендов отразился документом "сведения об удержанном НДФЛ", но за счет того, что делаем в 1С бухгалтерии "Начисление дивидендов" запись об ндфл в документе "сведения об удержанном НДФЛ", пришлось удалить.
В общем, подскажите, как в 1С Бухгалтерии корректно отразить дивиденды сотруднику? Встает в начислении дивидендов 75 счет, пришлось вручную править с 75 на 70 счет ( в начислении дивидендов), также этой проводкой отразила ндфл (ДТ 70 КТ 68/01).Но какую статью в аналитике 70 счета указывать - не знаю.. А далее зашла в банк и смотрю, списание стоит по ДТ 75 счет КТ 51. Как подкорректировать все корректно, подскажите?
В начислении дивидендов поправили проводки с 75 счета, на 70 , но непонятно какую аналитику ставить 3- тьей (какую статью, сохранили корректировки без указания). Получается, документом начисление дивидендов отразили зп дт 84 кт 70 , далее дт 70 кт 68.01 - ндфл отражен. Списание с расчетного счета делается видом операции - перечисление дивидендов. там 75 счет в качестве ДТ , кт 51. Как исправить теперь это?? И правильно ли сделано??
ой да, спасибо большое)
В договорах ГПХ все проведено.
В каком отчете или документах еще можно проверить?
спасибо
Спасибо!
уточните пожалуйста, можно ли сдать годовую отчетность в январе 2026 и после сдачи выплатить дивиденды?
Спасибо!
в ооо один учредитель и он же директор. получается в решении о выплате дивидендов можно указать, что выплата будет производится частями, не позднее 60 дней, верно?
и еще вопрос- есть ли лимит по выплате дивидендов от чистой прибыли? какой процент прибыли нужно оставить?
Большое спасибо!
Благодарю! Но, простите уточню, мы же реализовывать будем не товар, а основное средство (т.е. ООО не занимается продажами автомобилей) всё равно кассовый чек оформлять?
Спасибо. Уточните пожалуйста, если расчет с физ лицом будет безналичными, то фискальный чек не выдаем?
Сумма продажи авто примерная 2 000 000, значит расчет может быть только безналичными, правильно?
Спасибо большое за ответ!
Правильн6о понимаю, что дарение или снижение стоимости в договоре не применить?
И второй вопрос, как сформировать фиск чек физ лицу, если у компании только автоматизированная онлайн касса по оплатам через банк?
И подскажите пожалуйста, сумму договора тогда указать примерную за 6 месяцев?
Тогда верно будет, если мы дату окончания договора в ГПХ поставим +6 месяцев, т.е. дата начала сегодня, а дата окончания в апреле 2026г, в ЕФС-1 нужно обязательно же указать дату окончания договора?
Спасибо большое!
Можно подробнее пункт 2 объяснить. Виды деятельности планируется тот же самый (проверка домашних заданий), ранее проводили по договору с СЗ и не платили налоги, т.к. СЗ сам оплачивал %. Теперь планируем с теми же СЗ и по тем же видам услуг, но проводить по ГПХ с оплатой всех налогов и сдачей отчетов. Т.е. наоборот, мы будем оплачивать НДФЛ, взносы за физ лицо. Так почему же будет признано схемой уклонения?
Не совсем понятно можно ли работать далее с теми же СЗ, но как с физ.лицами по ГПХ?
сдается в аренду жилая недвижимость физ лицу
Спасибо!
Гражданам Беларуси с дохода, полученного в РФ в качестве самозанятого, необходимо уплачивать налоги в РБ, если гражданин РБ, зарегистрированный в качестве самозанятого в РФ, находится в России менее 183 дней в году; оказывает услуги дистанционно, находясь в Беларуси.
В данном случае гражданин РБ фактически является налоговым резидентом РБ, а значит доход, полученный в России в качестве самозанятого, рассматривается в соответствии со ст. 198 Налогового кодекса РБ: как доход, полученный от источников за пределами РБ, и облагается подоходным налогом по ставке 13%.
Выходит эта информация не верна.
И налог НПД СЗ надо платить в ФНС РФ, вне зависимости от того, что СЗ гражданин РБ, имеет статус СЗ в РБ, постоянно находится на территории РБ, верно?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста ещё, то , что мы работаем через площадку-оператора между СЗ и ФНС, это может служить аргументом в нашу пользу?
Добрый день! Спасибо!
Есть еще нюанс, Физ лицо просит вернуть деньги на р/счет другого ФЛ, т.к. все карты и счета заблокированы из-за долгов. А вернуть наличными мы не можем, т.к. ФЛ в другом городе. Можем ли мы вернуть на реквизиты др.лица, если указать в заявлении на возврат?
Спасибо!
Спасибо большое!
Нет, бухотчность за 2024г мы еще не сдали.
Поэтому я уточняю, могу ли я сделать корректировку сейчас-в 2024г дебиторской задолженности за 2021 и 2022г и затем сдать бухотчетность за 2024г без дебиторской задолженности уже.
Можно ли корректировку долга сделать сейчас, за 2024г, включая ошибки за 2021 и 2023годы? Ведь бухгалтерская отчетность (бухбаланс с задолженностью по Д60.02 уже сдан за эти годы).
Простите, описка выше в описании ситуации-сч 60!! расчеты с поставщика имеет Дебиторскую задолженность.
У нас нет резерва. По УСН Доходы мы заплатили за доход- поступившую сумму на расчетный счет. И в общем, далее не будем контролировать и взымать это задолженность покупателя. нам нужно просто привести в порядок счета, что бы не висело по Д-ту 62. Реализация была сделана еще в 2022г и её уже нельзя корректировать. Какой еще вариант есть для упрощенной системы? можете через Операции вручную?
Спасибо большое!
Спасибо! Прошу уточнить-в новом Уведомлении по ндфл ставим новые, правильные цифры,
а в строке где страх.взносы -ничего не пишем? или ставим 0? или старые цифры?
и подскажите еще пожалуйста, в этих же Уведомлениях с не верными налогами , также не верно указаны страх. взносы.
Но, Расчет по страх-ым взносам за 2024 уже сдан. Получается по страх взносам уже нельзя откорректировать Уведомления за 2024.
и какие тогда в правильных Уведомлениях (при исправлении сумм налога НДФЛ) проставить цифры по страх взносам?
Получается сейчас надо пересдать все Уведомления с октября, с указанием правильного налога. Для этого надо сначала сдать с 0 , а потом с правильными цифрами или сразу правильный налог указать, не задвоиться показание?
За не верно предоставленную информацию в Уведомлении будет штраф?
сотрудники были приняты с октября 2024, расчет по 6-НДФЛ первый раз собираемся сдавать, еще не сдан. Да, в Уведомлениях (об исчисленных налогах) указали не верную сумму авансовых платежей. Как теперь исправить ситуацию? в самом расчете 6-НДФЛ вручную откорректировать согласно указанным в Уведомлениях?
При расхождении начисленного НДФЛ и указанного в Уведомлениях Подскажите пожалуйста, что делать теперь? корректировать вручную расчет 6-НДФЛ или другой вариант?
Не понятно, зона кр кода кем и как заполняется?
Кажется прояснилось, 25-12 сдали Уведомление НДФЛ(1-22декабря)+взносы.
А теперь -28.12 , нужно сдать Уведомление по ндфл за аванс, которое обычно сдавали до 5 числа следующего месяца. Верно?
И так как мы не выплачиваем ЗП (она будет выплачена 10.01), то в Уведомлении отражаем только НДФЛ по авансу за 25.12. Верно?
Спасибо!
Направление ИП -онлайн курсы. Штатные работники-один бухгалтер, второй помощник руководителя. А самозанятые нанимаются для различной работы по договору- смм рекламщик, запись видео уроков, продвижение рекламы в соцсетях. Всю работу они выполняют самостоятельно (на своем оборудовании), оплачиваем уже по Акты вып.работ. Ну т.е. это совсем другая работа, чем у работников в штате ИП. Есть риск , что такие отношения признают трудовыми?
По каким критериям расценивает и доказывает налоговая трудовые отношения?
Спасибо. У нас оформлены 2 физлица в штате ИП, остальные по договорам с самозанятыми. А что можно ответить по поводу выплат самозанятому (одному) более 3-х раз?
Да, но с ФНС приходят требования том, что мы занижаем зарплату и соответственно налоги, т.к. среднеотраслевая ЗП по коду ОКВЭД выше нами указанной. Посоветуйте, что можно предпринять и как ответить на такие требования?
Спасибо!
В ведомости начисления ЗП - НДФЛ на сумму 4225р (что соответствует ЗП начисленной 32500) А в ведомости к выплате в банк НДФЛ 4018р (за всех, а должен 4225р) По одному из работников НДФЛ уменьшился на 207р (2068р вместо 2275р). Все ЗП и авансы были выплачены.
Ранее 207р был НДфЛ за пол месяца в октябре, но он оплачен, по нему сдано Уведомление.
И при формировании Уведомления НДФЛ за 03.12 стоит не верный 4018р вместо 4225р. Почему?
Через Задачи организации, но и через регламентированные отчеты тоже самое выходит.
спасибо
Ранее у Вас уточняли по этому вопросу, и Вы ответили, что при приеме сотрудника только ЕФС-1 сдается и больше ничего. Про "Сведения о застрахованных лицах" ни слова в ответе, как так?
Работники были приняты с 15 октября, если сейчас за всех отправить форму "Сведения о застрахованных лицах" будет ли она принята и будет штраф? в какие сроки её надо было сдать?
Спасибо! При принятии на работу сотрудника мы отправили только ЕФС--1. Нужно было ещё дополнительно отправлять "Сведения о застрахованном лице"?
Как точно называется эта форма СЗВ-М? Есть ли эта форма в программе 1С бух-я предприятия? В какие сроки нужно отправить?
Спасибо за развернутые ответы!
Спасибо! Подскажите еще пожалуйста, где можно узнать точную ставку взносов для нашего предприятия? как её рассчитать?
На мат капитал ИП ничего не придется сдавать?
И на какие суммы ориентироваться беременной? По БИР и отпуск по уходу за ребенком
а в ранние сроки поставка на учет - пособие не получится уже получить? на 9 -ой неделе встала на учет сегодня
отпуск по БИР будет в 25 году. НЕт, добровольные взносы не платили. Только фиксированные и 1%
Спасибо)
Спасибо!
Спасибо.
и еще подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы по удаленной работе? какие то дополнительные нововведения для удаленных наемных работников? есть разница в найме онлайн и оффлайн?
Спасибо! т.е. я правильно поняла, в не зависимости от полный/не полный раб. день и ставки налоговый вычет необходимо сделать, если у работника имеются дети, верно?
Спасибо!
Нам нужно сдать электронный ЭСФ-1, подскажите рег номер страхователя можно взять перейдя по вашей ссылке (вышел 10значный рег номер)?
Получается в выписке ЕГРИП строка 17=12значное число (Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию) это старый или не тот?
Спасибо! Но, прошу уточнить, перед отправкой ЕФС-1 нужно же отправить Заявление (ЗПЭД) на на подключение страхователя к электронному документообороту СФР. Мы работаем с Такском Спринтер и нужно подключить ФСС, а для этого нужен РНС (рег номер) за сотрудников он совпадает с личным рег.номером за себя?
А где это смотреть хотя бы скажите
Получается я могу внести запись о перерегистрации ооо на РФ (название не менялось) в трудовую книжку.на основании каких документов вносить запись? А дальше приём по РФ? Я так понимаю в труд.Рф я вношу запись о приеме по днр (июль 2022г.), затем запись о перерегистрации фирмы на РФ, а потом опять приём по РФ.поправьте если что-то не так.
Не совсем понятен ответ.
Хотелось бы понять: допустим в кудир должны попасть оплаты от маркетплейса + сумма такая то из отчёта такого то+сумма из другого отчёта. Схему проверки. Можете разложить показатели отчета?
Дело в том, что как раз в лицензии указан адрес по прописке, а адрес деятельности другой. Прошу уточнить, нужно переоформлять лицензию?
Получается форму № Р24001 не нужно заполнять?
У ИП еще имеется лицензия на образовательную деятельность, нужно ли переоформлять лицензию?
Благодарю! Подскажите пожалуйста, а если эту комиссию проводить через Отчет Комиссионера и Корректировка долга, это будет не правильно?
Хотелось бы для себя выработать более оптимальный правильный путь для облегчения учёта таких операций.
Спасибо за ответ! Но прошу уточнить отдельные моменты.
Мы оказываем услуги (т.е. вести товароучет не нужно).
По робокассе есть несколько нюансов. Во первых нам поступает оплата не каждый день, а отдельными кучками сумм и не от Робокассы, а от двух контрагентов: "НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)" и "ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва" это их расчетные банки. Денежные средства на наш р/с приходят за минусом вознаграждения (комиссии) за услуги Робокассы. Сумму этой комиссии можно увидеть 1раз в конце месяца по Акту о завершении отчётного периода(отчет агента). Вот как эту комиссию включить в Доход по Кудир, какой операцией в 1С?
1)По выписке банка, Поступление на р/с, вид операции по пп картам, без закрывающих документов. Это сумма садиться в Кудир с учетом комиссии банка.
2) А далее как? Отдельно посадить в Кудир сумму вознаграждения (комиссии) от Робокассы? Ведь по УСН Доходы мы должны всю оплату от покупателя указать в КУДиРе, с учетом всех комиссий?
Спасибо за ответ! Хочу уточнить, дополнительно по Операциям введённым вручную ничего не надо оформить? т.е. расходы признаются после закрытия месяца автоматически (без дополнительной операции вручную)?
Обучались у FINFED. Рекомендую этот образовательный центр. Изучали 4 маркетплейса, также был ВЭД и Управленческий учет. Цена за курсы самая адекватная
Причем не вся сумма на счете Ип есть. 590 000 руб. будет вносить наличными на счет ИП (если оплата со счета Ип будет)
что могут заблокировать расчетный счет. налоговая потребует пояснений.
В итоге как нам безопаснее сделать?
1 способ: перевод с счета ИП 3.5 млн на счет застройщика
2 способ: деньги вывести на личные нужны с счета ИП (но тут есть страх блокировки по 115- ФЗ)
Подскажите, что безопаснее?
но Заявление не активно. Все реквизиты проверили -всё заполнено. Почему не получается оформить Заявление?
Выше в вопросах Вам писали. что не можем данное заявление найти в Регламентированных отчетах. Можете подсказать где найти это Заявление на внесение изменений в (на смену кода ОКВЭД)?
Напишите пожалуйста каким еще другим способом можно заполнить заявление Р13014?
Не понятно. как заполнить Заявление?
Заявление не активно и больше никакой (ниже) информации нет.
Почему то в данном меню (Главное-Внесение изменений) не активна кнопка Заявление. Как можно его заполнить?
Нам нужно поменять основной ОКВЭД. для этого заполнить форму Р13014- вот её нужно найти в программе для атематического заполнения. Подскажите где находится форма Р13014?
Не совсем понятно. в форме Р13014- 66 страниц, нужно отправить все 66?
На первой странице и на второй странице нет ячеек для заполнения кода ОКВЭД, где именно необходимо заполнить?
и еще подскажите уже за 1 квартал по этому ип появился сотрудник. в зупе ведем зп. Отразили зарплату в бух учете: синхронизацией перенесли провели. но в расходы не встают страховые. встали только в расходы взносы от несчастных случаев которые идут отдельной платежкой. Подскажите как страховые остальные отразить? раньше не было проблем
если мы не подадим что будет? Просто вы тоже видимо не уверены)
А как быть с минусом в 1 полугодии? были споры по поводу минусового уведомления: поэтому мы его не подавали. Его точно нужно подавать и как это сделать? какой датой?
Но мы не подавали. Все говорили не нужно. Нам сейчас подавать это уведомление просто прошло сколько времени?
Ну и далее так выглядит год. Получается все верно? просто смутил - 8482 руб в 1 полугодии и соответственно немного некорретная сумма к уплате за 9 мес.
Дальше 9 мес. вот эта сумма 8 482 руб.минусуется от налога за 1 квартал и получается авансовый платеж за 1 полугодие 3 228 руб (11710 - 8482 руб)
А мы за 9 мес оплатили не учитывая - 8482. Просто сумма начисленная - вычеты страховые - 11710 (платеж за 1 квартал)
И соответственно 070 строчка в декларации идет сумма 136817 руб. А мы оплатили 128335 руб. Что нам делать? Взносы встают нормально
в декларацию попадает 8 482 руб эта..это верно?
Пометили на удаление заявления о зачете. Начали попорядку с 1 кваратала
все ок встало.
Во 2 квартале авансовый платеж не был по усн, потому что вот такое было, это нормально?
заявление о зачете в 1 квартале 2023 г отправили в налоговую. далее не отправляли (потому что можно было не отправлять). В 1С чтобы все ок встало заявления все 4 провели - платили страховые по 1 четвертой части. Что нам делать? По идеи не верно все тянется с 1 квартала (так как мыуплатили сумму налога без уменьшения на величину взносов): а программа уменьшила
почему-то нет карандашика в отчетность по усн чтобы изменить взносы на которые уменьшаем налог за 1 и 2 квартал:а в 3 - появилась такая возможность
В общем начали по порядку сверять 2023 г. В программе некорректно встали уплаченные взносы за 1 квартал 2023 г. к вычету не встали (мы оплатили полностью всю сумму 11 710 - думали уменьшим в следующем квартале или в конце года) Сейчас когда открываем отчетность усн за 1 квартал все выглядит так (как сделать так - чтобы не уменьшать в 1 квартале на взносы)?
жду с четверга ответ
Мне никто не ответит??
Спасибо большое! А вот на последний вопрос прилагаю скрин уведомлений. В уведомлениях все верно на самом деле получается. Но выходит, что авансовый платеж за 9 месяцев она берет совсем другой 91 053 руб а должна брать по уведомлениям 140045,00
Но самое интересное)) если смотреть 6 пункт в отчетности по усн (выше прилагалали) - в итоге к уплате встает верная сумма 130 337. Просто тогда непонятен 4 пункт
Код ошибки: 0400500000, Таблица 1. Строка начисления не может быть сформирована,
С этих скринов вам станет понятнее? Объясните в чем дело пожалуйста?
УСН Доходы,в сентябре заблокировали счёт,сняли и пени и видимо авансовые,как теперь разобраться где что, не знаю.Но взносы в январе этого года уже уплачены 45842 их нельзя за 2023 года декларацию включать,?за 2024 они пойдут?а если в 2024 вовоемя оплатит ,две суммы же нельзя будет возвращать?
В 1С ЗУП ведем зарплату, в бухгалтерию синхронизацией перегоняем, что возможность типовыми средствами.
Также хочу отметить, что НДФЛ с дивидендов отразился документом "сведения об удержанном НДФЛ", но за счет того, что делаем в 1С бухгалтерии "Начисление дивидендов" запись об ндфл в документе "сведения об удержанном НДФЛ", пришлось удалить.
В общем, подскажите, как в 1С Бухгалтерии корректно отразить дивиденды сотруднику? Встает в начислении дивидендов 75 счет, пришлось вручную править с 75 на 70 счет ( в начислении дивидендов), также этой проводкой отразила ндфл (ДТ 70 КТ 68/01).Но какую статью в аналитике 70 счета указывать - не знаю.. А далее зашла в банк и смотрю, списание стоит по ДТ 75 счет КТ 51. Как подкорректировать все корректно, подскажите?
В начислении дивидендов поправили проводки с 75 счета, на 70 , но непонятно какую аналитику ставить 3- тьей (какую статью, сохранили корректировки без указания). Получается, документом начисление дивидендов отразили зп дт 84 кт 70 , далее дт 70 кт 68.01 - ндфл отражен.
Списание с расчетного счета делается видом операции - перечисление дивидендов. там 75 счет в качестве ДТ , кт 51. Как исправить теперь это?? И правильно ли сделано??