@Клерк.Премиум, а банки проводят зачисления в праздничные дни ? нет риска что банк либо работодателя, либо работника может сделать зачисление на счет уже после праздников ?
оплату через агента убрала, документ по возврату перепровела, но остаток все равно висит на сч 62.02. также еще попробовала вручную откорректировать Документ по возврату - удалила проводку Дт 62.02 Кт 62.01. Но в итоге остаток повис на Дт 62.01. Удалила документ возврата, которую автоматически сделала программа, вместо нее добавила операцию Корректировка реализации. счет 62 по покупателю закрылся.
показалось это корректным, но в книгу продаж попадает первоначальный УПД на 912 руб., корректировочный УПД на сумму 684 руб. нигде не отражается. получается НДС исчисляется с суммы 912 руб. Может такое решение тоже не верное, и нужно что-то делать именно с операцией по возврату?
клиент пришел со своей базой в августе. в базе полный хаос, сальдо в ОСВ не соответствуют действительности, акты сверок с агентами не идут. мы с клиентом договорились, что я восстановлю учет с июля 2025 и буду вести далее. в первое полугодие вмешиваться не буду, уже как есть. и хочу на 01 июля внести остаток и далее вести корректный учет . Решила это сделать через помощник. может есть более правильный способ для такой ситуации ? клиент является плательщиком НДС с я января 2025
но ведь ситуации бывают разные. налогоплательщик в курсе, что за несвоевременную неполную оплату авансовых платежей будут начислены пени по результатам поданной декларации за отчетный год. или хочет к примеру всю задолженность погасить в полугодии. но за вычетом уже оплаченных 5 тыс.
а в расчете авансового платежа только начисления, документ оплаты пустой. хотя данным регистром это отражение например предусмотрено.
или если бы была переплата к примеру ? какую сумму в итоге необходимо доплатить или может вообще не нужно оплачивать налог из-за возникшей переплаты ? фактическая оплата обязательно должна учитываться. ведь в учетной системе все ведется согласно совершенных фактов хозяйственной деятельности. и если оплата налога произведена в сумме 5 тыс. руб, вместо 20 (несмотря на то что необходимо было оплатить 20, а не 5), то это и должно отразиться в учетной системе
благодарю за ответ 💓 а если все же не оплачивать ? и дождаться окончания камеральной проверки, отменит ли налоговая свое решение о взыскании ? (дохода у ИП нет, на счет не поступает выручка)
или мой вопрос неверно поняли, или я неточно сформулировала вопрос. поясню.
пример:
в 2023 году за 1-3 квартал уплачены авансы в размере 800 тыс. руб. (всего) при подготовке годовой декларации за 2023 год установлено, что годовой налог за год всего составляет 700 тыс, в расчетах авансов были допущены ошибки. таким образом, переплата по налогу составила 100 тыс. вернут ли переплату в размере 100 тыс. на ЕНС на основании поданной декларации по итогам 2023 ? т.е. по итогам декларации авансовые платежи оказались меньше, чем были уплачены в сроки, предусмотренные НК РФ. период платежей и декларации один - 2023 год.
расчет осуществлен по личной карте физ лица в интернет-сервисах, предоставляющих услуги по созданию сайта и его функционированию в сети (хостинг). несколько знаю, расчеты по личной карте в предпринимательских целях не запрещены. что в данном случае будет являться подтверждением расходов?
@Клерк.Премиум, а банки проводят зачисления в праздничные дни ? нет риска что банк либо работодателя, либо работника может сделать зачисление на счет уже после праздников ?
спасибо за консультацию
оплату через агента убрала, документ по возврату перепровела, но остаток все равно висит на сч 62.02.
также еще попробовала вручную откорректировать Документ по возврату - удалила проводку Дт 62.02 Кт 62.01. Но в итоге остаток повис на Дт 62.01.
Удалила документ возврата, которую автоматически сделала программа, вместо нее добавила операцию Корректировка реализации. счет 62 по покупателю закрылся.
показалось это корректным, но в книгу продаж попадает первоначальный УПД на 912 руб., корректировочный УПД на сумму 684 руб. нигде не отражается. получается НДС исчисляется с суммы 912 руб. Может такое решение тоже не верное, и нужно что-то делать именно с операцией по возврату?
@Оксана Васильевна спасибо большое!
клиент пришел со своей базой в августе. в базе полный хаос, сальдо в ОСВ не соответствуют действительности, акты сверок с агентами не идут. мы с клиентом договорились, что я восстановлю учет с июля 2025 и буду вести далее. в первое полугодие вмешиваться не буду, уже как есть.
и хочу на 01 июля внести остаток и далее вести корректный учет . Решила это сделать через помощник. может есть более правильный способ для такой ситуации ?
клиент является плательщиком НДС с я января 2025
остаток внесла через помощник ввода остатков, проводка получается:
Дт 76.09 Кт 000
благодарю за разъяснения
но ведь ситуации бывают разные. налогоплательщик в курсе, что за несвоевременную неполную оплату авансовых платежей будут начислены пени по результатам поданной декларации за отчетный год. или хочет к примеру всю задолженность погасить в полугодии. но за вычетом уже оплаченных 5 тыс.
а в расчете авансового платежа только начисления, документ оплаты пустой. хотя данным регистром это отражение например предусмотрено.
или если бы была переплата к примеру ? какую сумму в итоге необходимо доплатить или может вообще не нужно оплачивать налог из-за возникшей переплаты ? фактическая оплата обязательно должна учитываться. ведь в учетной системе все ведется согласно совершенных фактов хозяйственной деятельности. и если оплата налога произведена в сумме 5 тыс. руб, вместо 20 (несмотря на то что необходимо было оплатить 20, а не 5), то это и должно отразиться в учетной системе
до вашего вопроса не заполняла. сейчас заполнила, но ничего не произошло. (месяц перезакрыла)
Выручка 4,8 тыс. руб. (четыре тысячи восемьсот) .
Документы есть: отчеты комиссионера, упд на услуги
благодарю за ответ 💓
а если все же не оплачивать ? и дождаться окончания камеральной проверки, отменит ли налоговая свое решение о взыскании ? (дохода у ИП нет, на счет не поступает выручка)
или мой вопрос неверно поняли, или я неточно сформулировала вопрос.
поясню.
пример:
в 2023 году за 1-3 квартал уплачены авансы в размере 800 тыс. руб. (всего) при подготовке годовой декларации за 2023 год установлено, что годовой налог за год всего составляет 700 тыс, в расчетах авансов были допущены ошибки. таким образом, переплата по налогу составила 100 тыс. вернут ли переплату в размере 100 тыс. на ЕНС на основании поданной декларации по итогам 2023 ? т.е. по итогам декларации авансовые платежи оказались меньше, чем были уплачены в сроки, предусмотренные НК РФ. период платежей и декларации один - 2023 год.
расчет осуществлен по личной карте физ лица в интернет-сервисах, предоставляющих услуги по созданию сайта и его функционированию в сети (хостинг). несколько знаю, расчеты по личной карте в предпринимательских целях не запрещены. что в данном случае будет являться подтверждением расходов?
файлы документов забыла прикрепить, прикрепляю
@nat.matveeva2014 это просто движение по рс? не агентская схема?
😂
получается, что нельзя будет уменьшать налогооблагаемую базу на усн в квартальных платежах на сумму страховых, оформив заявление??
или и сейчас , в 2023, эти заявления не помогут, если срок уплаты в 2024? можно еще раз растолковать, что эта женщина сказала???🤯
я поняла так, что притянуть теперь могут только по 4 статьям УКРФ: 20, 81, 108 и 164