Статья притягивает за уши показатели из маркетинга к бухгалтерии. Будто бухгалтер может сделать больше или меньше документов, чем было отгрузок или выставить больше счетов, чем у менеджеров заказов - бред какой-то! Бухгалтер ограничен продажниками. Нельзя оприходовать больше или меньше, сделать больше или меньше платежек, ну если это не газпр с 1000 платежей.
"Никогда не слышала о судебных разбирательствах, в которых учитывалось бы то, что написано в тексте платежки."
Это зря, в арбитраже ВСЕ платежки запрашивают и смотрят, что там указано. Особенно, если начисляются пени за просрочку оплаты. Я готовила документы и присутствовала на заседании. Единственное, что можно сделать, если в пп неверно указан счет, по словам судьи, это зачислить в счет уже существующего долга, а если их несколько, то начиная с самого старого.
У меня вышка техническая+бух курсы, как у большинства знакомых главбухов. У подружки с экономическим в/о было смутное понятия о проводках и налогах, работала на первичке.
Но работу сменить сложнее из-за отсутствия этого "профильного" в/о, даже имея большой опыт работы.
Тут еще про таможню не вспоминали, которая сначала списывает деньги как обеспечение, а потом ты должен доказать, что не идиот и зачем-то что-то привез в РФ, а для этого предоставить кучу бумажек, половина из которых уже есть в таможне. Но это полдела, потом надо подать кучу бумажек, чтобы вернуть эти деньги или зачесть. И даже если ты что-то подавал в том году и в учредительных ничего не изменилось, то в новом году у них белый лист - предоставляй все по-новой и по полной программе. Кто это делает? Сканер или программист?
А подготовка к тендерам? Кто будет готовить доки по всем 10-1000 пунктам из тендерных заявок потенциальных заказчиков, ведь у каждого свой список, как его автоматизировать?
Предлагаю новую должность: бухгалтер по связям с общественностью
А как сканер понимает, что взаиморасчеты в уе, если нк и сф в рублях, оплата в рублях - значит остаются "хвосты" после платежей? Кто их закрывает? Понятно, что запихать инфу в базу, это хорошо, но ее все равно надо
проверять и анализировать. Непринимаемые расходы НК не отменял. А у одного поставщика могут быть сразу 3 вида уе (руб, долл., евро), заранее не настроишь. А кто считает сколько заплатить по счету? Из программы в рублях по скану как есть? И кто занимается платежами, в конце концов? Либо бухгалтерия тупо переименовывается в финотдел? Или каждый отдел сам по себе в банк заходит и пп рисует, потом в КБ приходит гена, подписывает, что ему понра и отправляет? А налоговые платежки 1ска сама генерирует из своего отчета?
Ошибок бы не было, если хотя бы в инструкции было написано, что, куда указывать. Например, раздел 2 - по какой дате из трех туда суммы включать? Сначала было логично по дате удержания налога, теперь они хотят по сроку уплаты. Представить, что мы бы остальные налоги сдавали по дате уплаты за квартал... В деклу по НДС за 3й кв - указать НДС за 2й кв, уплаченный за июль-сентябрь и сф к нему! б-р-е-е-е-д
Ну, у кого-то декабрь 2016 года не идет. У меня в марте 2016 была смена юр адреса... старый ПФР (Москва) ДО СИХ ПОР (сентябрь 2017) не переслал наше дело с платежами 2016 года в новый ПФР (МО), они уже 3 запроса им посылали! Ну и соответственно текущие остатки в ФНС не идут.
P.S. У нас ориентируются по заказчикам: наши заказчики работают, либо размещают заказы на потом. Каникулы закончатся, а заказы уже готовы!
У нас вся фирма работает. На удаленке сидим 1 день в неделю по очереди. А отчетность до конца октября сдам.
Статья притягивает за уши показатели из маркетинга к бухгалтерии. Будто бухгалтер может сделать больше или меньше документов, чем было отгрузок или выставить больше счетов, чем у менеджеров заказов - бред какой-то! Бухгалтер ограничен продажниками. Нельзя оприходовать больше или меньше, сделать больше или меньше платежек, ну если это не газпр с 1000 платежей.
"Пишет СНИЛС неправильный" - а где там СНИЛС требуется?
"Никогда не слышала о судебных разбирательствах, в которых учитывалось бы то, что написано в тексте платежки."
Это зря, в арбитраже ВСЕ платежки запрашивают и смотрят, что там указано. Особенно, если начисляются пени за просрочку оплаты. Я готовила документы и присутствовала на заседании. Единственное, что можно сделать, если в пп неверно указан счет, по словам судьи, это зачислить в счет уже существующего долга, а если их несколько, то начиная с самого старого.
А Вы думаете, делать сканы 6 млн листов сильно быстрее? На расходниках конечно можно сэкономить.
У меня вышка техническая+бух курсы, как у большинства знакомых главбухов. У подружки с экономическим в/о было смутное понятия о проводках и налогах, работала на первичке.
Но работу сменить сложнее из-за отсутствия этого "профильного" в/о, даже имея большой опыт работы.
Если удалить СФ, то продажа попадает в книгу продаж по документу реализация
проверять и анализировать. Непринимаемые расходы НК не отменял. А у одного поставщика могут быть сразу 3 вида уе (руб, долл., евро), заранее не настроишь. А кто считает сколько заплатить по счету? Из программы в рублях по скану как есть? И кто занимается платежами, в конце концов? Либо бухгалтерия тупо переименовывается в финотдел? Или каждый отдел сам по себе в банк заходит и пп рисует, потом в КБ приходит гена, подписывает, что ему понра и отправляет? А налоговые платежки 1ска сама генерирует из своего отчета?
Представить, что мы бы остальные налоги сдавали по дате уплаты за квартал...
В деклу по НДС за 3й кв - указать НДС за 2й кв, уплаченный за июль-сентябрь и сф к нему!
б-р-е-е-е-д