Калькулятор НДС

Добрый день. Организация занимается производством химического сырья. Передает потенциальным и действующим покупателям образцы для тестирования продукции. Документально оформляет актом приема-передачи образцов продукции. Сталкивается с регулярным отсутствием подписанных, принимающей организацией, актов приема-передачи продукции, в связи с чем, в учете не списывается данная продукция (без документально подтвержденного основания), соответственно не начисляется НДС. Продукция в учетной программе копится на счете 43 на соответствующем складе "Образцы готовой продукции". Получается несоответствие данных учета и фактического наличия товаров в организации, несвоевременное начисление НДС. Вопрос в следующем: какие у организации имеются налоговые риски в случае отражения актов приема-передачи, не подписанных со стороны клиента (со ссылками на статьи закона).

Добрый день! Подскажите пожалуйста, контрагенты переходят на ЭДО, УПД отправляется электронно, в которой указывается доверенность по которой водитель получает товар. УПД в ЭДО подпишут, когда товар приедет к грузополучателю и они его примут.

Какой документ мне нужно выписать покупателю для получения товара на складе? Если грузоперевозчик от грузополучателя. Покупатель требуют ТН или ТТН.

Бумажную УПД я не должна печатать, так как УПД у нас к учету принимается электронно.

Добрый день. ООО на ОСНО. Место нахождения г. Москва. Вид деятельности сдача в аренду строительных бытовок. Генеральный директор, он же учредитель в одном лице. У учредителя, как физического лица, в Московской области в собственности есть территория. Иногда используется для хранения бытовок, при передаче бытовки от одного арендатора другому. Генеральный директор и менеджеры находятся в Москве. Возникает ли в данной ситуации в Московской области обособленное подразделение? И должен ли Генеральный директор (он же учредитель) заключить договор с ООО на аренду территории. Учредитель согласен без оплаты предоставлять территорию.

Добрый день! Какой алгоритм перевода сотрудника и какие документы и отчеты нужно заполнить

Добрый день! У меня вопрос: УК по ЖКХ сейчас попали под НДС 5%. Коммунальные начисления не облагаются НДС с нашей стороны (мы как агенты). Содержание и обслуживание дома. Тут как правильно организовать? Дворники у нас в штате, уборщицы, электрик, сантехники тоже наши сотрудники. Т.е. мы сами оказываем эти услуги, получается эти услуги облагаются НДС? Но в каком размере?
Потом есть статьи Обслуживание лифта. Здесь часть идет обслуживающей организации, часть это страховка, оплачивает УК , освидетельствование лифта, делает другая организация и запчасти. Запчасти могут быть очень дорогими. Эта часть должна облагаться НДС? Запчасти покупает УК, но устанавливает сама обслуживающая организация. Это накопительная статья. Такая же ситуация и по другим статьям: Обслуживание ворот (паркинг), Обслуживание пожарки и т.д.
Текущие ремонты: часть делаем своими силами, часть нанимаем подрядчиков.
Напрашивается раздельный учет, но в каких пропорциях? Если все остальное делать резервом, который не облагается НДС по 162 ст, то в каком размере?
Очень хочется услышать Ваше мнение.

Добрый день!

Подскажите ,пожалуйста ,правильно ли я считаю (ИП без сотрудников ,УСН 6 % )

фиксированные взносы платили за 2025 г. в каждом квартале по 13414, 50 . Итого 53 658

Доход за первый кв.- 5540 504,86

Доход за второй кв-2754 004, 98

Доход за третий квартал - 1759 001, 24

Доход за четв.кв-2687912, 37

За 1 кв. заплатили 319016 (5540 504,86 *6 % -13414,50)

за второй кв.оплатили 0 (уменьшила на фикс.взносы и на 1 % сверх лимита за 2024 г.,который равен 173716, 64

за 3 кв оплатили 70234,52

Как посчитать сколько осталось доплатить за год ? запуталась немного

Здравствуйте! Физ.лицо решило зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Постоянной регистрации нет вообще. Есть временная регистрация на срок 2 года. ИФНС приняло решение об отказе.

К завлению на регистрацию ИП был приложен скан паспорта с пустыми 4-5 страницами и свидетельство о регистрации по месту пребывания

Насколько являются действия ИФНС правомерными и можно ли их обжаловать?

ЕФС-1 с нулевыми показателями за 2025 год . От СЭДО пришло требование об ошибке в ОКВЭД и в процентах взноса на НС о пояснении или о пересдаче ЕФС-1 . Влияния на сумму к уплате страховых взносов эта ошибка не оказывает , сумма 0. Возможно проигнорировать требование, не пересдавать ЕФС-1 (он уже в статусе принят и есть протокол) . Какие могут быть санкции ?

Как исправить ОКТМО в разделе 1 по уточненной декларации НДС , если мы перешли в другую налоговую ИФНС?

Добрый день!

НДС по коммунальным услугам, которые арендодатель перепредъявляет арендатору без наценки.

Арендодатель с 2026 года является плательщиком НДС, применяет ставку 5%.

Арендодатель ООО на УСН сдает в аренду нежилые помещения юридическим и физическим лицам.

Условия договора:

"Арендная плата включает в себя плату за указанное в п. 1.1. настоящего договора Помещение и состоит из двух частей: постоянной и переменной (Приложение №1).

Приложение №1

Постоянная часть арендной платы включает в себя плату за указанное в п.1.1 договора субаренды  помещение и устанавливается

 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 5 %. 

В арендную плату входит оплата за коммунальные услуги, за исключением электроэнергии, тепловой энергии.

Переменная часть арендной платы включает в себя плату на возмещение земельного налога и налога на имущество пропорционально занимаемым площадям, плату за электроэнергию и тепловую энергию определяется расчетно, исходя из занятых площадей, с учетом затрат по содержанию и эксплуатации инженерных сетей в размере 15 % от стоимости фактически потребленных энергоресурсов и оплачивается на основании счета в срок до 01 числа месяца следующего за месяцем выставления счета."

В актах электроэнергия и тепловая энергия выделяются отдельными строчками и предъявляются по стоимости энергоснабжающих организаций без наценки:

ВОПРОС:

1. Имеет ли право арендодатель не облагать НДС операции по возмещению расходов на коммунальные ресурсы, которые перепредъявляются без наценки?

2. Если нет, то какие есть варианты по снижению налоговой нагрузки по НДС с оборота энергоресурсов для арендодателя ? Возможно изменить формулировку в договоре или по энергоресурсам заключить агентский договор на снабжение энергоресурсами помимо договора аренды ?

Здравствуйте!

С удивлением обнаруживаю, что в счет-фактуре поставщика стоит НДС 10% для чипсов, ролтона, попкорна, копченого сыра. Поставщик говорит, все верно, им самим так отгрузили.

Тех. поддержка 1с говорит, не смотрите, что у поставщика (они могут ошибаться, и у них, вообще, может быть НДС 5%) - устанавливайте при продаже в розницу ставку сами, согласно закону.

Разбираться с каждой единицей номенклатуры - нет возможности. Рационален только грубый учет (присвоение ставки группе товаров) по понятной по наименованию номенклатуре.

Хотелось бы узнать цену ошибки. Кто-нибудь (контролирующий орган) может (хочет?) отслеживать в рознице правильность НДС (10 или 22) у каждого товара? И на что, вообще, ориентироваться при выборе ставки у малопонятной номенклатуры?

То, что с поставщиком НДС у нас должен сходиться - это понятно.