Калькулятор НДС

Добрый день.

ООО на ОСНО. По результатам налоговой проверки в октябре 2025 налоговая не приняла к вычету НДС за 4 кв.2023 г на 500 тыс руб + пени 200 тыс руб. Просьба подсказать какие проводки мы должны сделать в программе и как списать эти суммы. Просьба прислать ссылку на законодательство. Так как благодаря этим суммам ООО получило годовой убыток и это надо отразить в пояснении к балансу

Здравствуйте. ООО на УСН имеет ОКВЭД 93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая. Имеет детский развлекательный центр с аттракционами и играми, проводят дни рождения детей с ведущими и с ростовыми куклами, с аниматорами. Помещение взято в аренду. Имеет ли ООО право использовать освобождение по НДС и какие есть требования по ОКВЭД, по объему выручки и т.д.

Добрый день! Компания ООО перешла в 2026 г. с ОСНО с НДС 22% на УСН(доходы-расходы) с НДС 22%. Есть у нашей компании ответственность восстанавливать НСД с прошлых покупок товаров, основных средств, которые мы не использовали за прошлые периоды до 2025 г. И отражать данные товары с НДС в балансе как внереализационные доходы за 2025 г. Налоговый орган утверждает что надо это сделать, читала законодательство что это делать не надо в нашем случии.

нужно ли в дт по налогу на прибыль и ндс отражать сумму ндс при передачи безвозмездного имущества?

Добрый день.

По спецификации 14 за Покупателем имеется задолженность по отгруженным товарам в 3 кв 2025г 09.09.25=500р

По спецификации 14/1 Есть аванс от Покупателя в 2 кв 2025г 27.06.25 =1500р

06.10.25 Принято решение расторгнуть спецификацию 14/1, а аванс по ней зачесть в счет отгрузки (взаимозачет) :

09.09.25 (спецификация 14)=500р

24.12.25( спецификации 15)=500р

Подскажите пожалуйста имеем ли мы право восстановить в 4 квартале НДС с полученного Аванса 27.06.25( в 2 кв начислен-оплачен) если реализация была в 3 кв а взаимозачет в 4 кв.

Спасибо

Взаимозачет по авансу после реализации в следующем квартала.

на момент реализации 3 кв не было решения о расторжении спецификации и взаимозачете

Добрый день! ИП открыла розничный магазин, взяла эквайринг и начала работать думая, что эквайринг заменяет кассовый аппарат. Теперь она готова все исправить купив кассовый аппарат и пробив чеки коррекции. Подскажите чек коррекции нужно пробивать по каждой операции отдельно или можно сделать акт с реестром оплат и пробить чек коррекции одной суммой?

ИП на ОСНО заключил договор с Заказчиком на выполнение ремонта лестничных клеток в здании, которое, как говорит Заказчик, относится к объектам культурного наследия и выполнение ремонтных работ освобождается от НДС. Подскажите пожалуйста, действительно ли оказание таких услуг освобождаются от НДС, какие документы нужны для подтверждения освобождения и как проверить относится ли объект к культурному наследию?

В случае мобилизации директора ООО и ИП.Что делать бухгалтеру?если директор и учредитель одно лицо,что тогда ?

Добрый день. ИП. На Д-Р. Есть поставщики, с которыми у нас не заключен договор поставки. Оплачивали им товар на основании счёта на оплату. При запросе договора многие поставщики ссылаются, что заключение договора не является обязательным на основании закона, если оплата была по счёту, закрывающие документы на товар у нас есть.

Вопрос: Действительно ли есть закон на это? Если да, то можно ссылку?

Так как это уже проблемой стало, есть разовые сделки, а договора не хотят заключать. Если можно действительно не всегда заключать договор, то это бы нам тоже упростило бы работу.

Здравствуйте.

ООО на УСН (Д-Р) арендует с 01.02.2025 помещение под автосервис. Срок договора 12 месяцев без права продления аренды. Реальный срок аренды определить было трудно, так как с арендодателем постоянно возникают сложности и договор мог быть расторгнут в любое время. В феврале 2026 года срок аренды продлен на год по допсоглашению с увеличением арендной платы. Стоимость объекта аренды более 300тр.

Вопрос. Нужно ли было в 2025 году рассчитывать ППА или можно было списывать стоимость аренды ежемесячно сразу на расходы в бухучете

Здравствуйте!

У нас заключен договор с агентом, который действует по нашему поручению от своего имени.

Он заключает договор с поставщиком в Китае, оплачивает ему, маркирует, привозит товар, оформляет ТД, сборы, пошлины, НДС.

Он все эти расходы отражает в отчете агента. Какие документы он должен нам предоставить, чтобы мы могли принять к вычету таможенный НДС, а также принять в расходы стоимость товара и прочие сопутствующие расходы?