1С

Добрый день.

Компания занимается куплей продажей товаров.

Поставщик присылает документы с одним наименованием товаров, а мы хотим продавать с другим наименованием товаров
Можно ли в 1С принимать товары от поставщиков с нашим названием товаров, которые мы потом будем продавать?

Товары подлежат маркировке ЧЗ.

Добрый день
в 1С операции по зачислению д/с по терминалам эквайринга встают автоматом "не принимать при УСН"

при проверки базы для исчисления налога АУСН эти суммы тоже не учтены

как такое может быть, если деньги зачислены, просто через карту? с них же должен быть исчислен налог?

как через лк налоговой поправить суммы и изменить налогооблагаемую базу?

Добрый день, подскажите пожалуйста как выгрузить из валдберис и загрузить в 1 с отчет продаж

Добрый день. Подскажите как в 1 С отразить сумму которая отражается в отчете вб по строке 5 прочие выплаты (Возврат неиспользованного остатка за услуги баллы)?

Здравствуйте!

ИП работает с маркетплейсами, система налогообложения УСН Доходы -Расходы 15 % с НДС 5 %.

Прошу объяснить как правильно отразить в программе 1 С 8.3 по учету Яндекс Маркет возвраты и вычеты (возврат платежей покупателей).Сверила все документы закрывающие по Яндекс Маркет с программой и с личным кабинетом и нашла расхождение на возвраты и вычеты. Сумма расхождения отражена в Балансе кабинета по строке Возвраты и вычеты (Возврат платежей покупателей).

Где в личном кабинете селлера Яндекс Маркет найти отчет по этим возвратам и каким документом отразить эти операции в программе 1 С 8.3?

Благодарю за консультацию!

Добрый день! В программе 1С ЗУП оформляется акт приемки выполненных работ с исполнителем по договору ГПХ. Согласно акта исполнитель оказывал услуги в периоде: с 01 июня по 30 июня. Но акт подписывается 1м июля. Выплата будет производиться 2 июля. Какой месяц нужно указать в документе "Акт выполненных работ" : июнь или июль?

Добрый день!

Обращаюсь к вам по поводу некорректного отражения комиссии банка в книге учета доходов и расходов (КУДИР) в программе "1С Бухгалтерия 3.0".

Описание проблемы:

Наша организация на УСН "Доходы минус расходы".

Мы принимаем оплату от покупателей через эквайринг (банковские карты).

При поступлении сумм эквайринг в документе Поступление на расчетный счёт возникают два вида расходов:

- Комиссия банка, удержанная банком при перечислении сумм эквайринга.

- В расходы должны попадать суммы на приобретение проданных товаров.

Проблема проявляется следующим образом:

- Когда операция состоит только из комиссии банка, она верно отражается в КУДИР в составе расходов.

- Однако, если в той же операции добавляется расход на покупку товаров, то сумма комиссии банка исчезает из раздела расходов в КУДИР, несмотря на то, что в содержании операции указана фраза "Комиссия банка включена в расходы".

Примеры ситуаций:

- Ситуация №1: Операция только с комиссией банка — отражается верно.

- Ситуация №2: Операция с одновременным указанием комиссии банка и расхода на товар — комиссия банка пропадает из КУДИР, отражена только сумма на приобретение товаров.

Вопросы:

1. Почему при совместном учете двух типов расходов (комиссии банка и затрат на товары) сумма комиссии банка исчезает из раздела расходов?

2. Как настроить программу, чтобы оба вида расходов корректно отражались в КУДИР?

Буду признательна за помощь в решении данной проблемы.

Добрый день. Мы ООО на ОСНО. Взяли в аренду ККТ на месяц. ФН к ней купили.Подскажите пожалуйста, как нам правильно учесть ККТ и этот ФН?. Впервые с этим сталкиваюсь.

Добрый день. У нас скончался учредитель. Мы рассчитали действительную стоимость доли, которую должны были выплатить наследникам. Наследники отказались от вступления в права наследования. 3 года прошло, надо списать все это счастье. Это делать операцией? Д75.2 К91.1? Я сделала - получившийся доход не попадает в КУДиР. Хотя вроде субконто выбрала Прочие внереализационные доходы и расходы, галка Принимается к налоговому учету стоит. Что я делаю не так?

Здравствуйте!

28.04.26 компания на ОСНО закупила на заводе в России вторичный алюминий. Организация при этом становится налоговым агентом по НДС.

Проводки в 1С:

Д41.01 К60.01 - 3794057,38 руб

Д19.03 К60.01 - 834692,62 руб

Д60.01 К76.НА - 834692,62 руб (начислен НДС в качестве налогового агента)

28.04.26 была произведена отгрузка этого алюминия на завод в Республику Беларусь.

Д90.02.1 К41.01 - 3794057,38 руб

Д62.01 К90.01.1 - 5433750 руб

05.05.26 выяснилось, что продукция содержала в себе брак.

28.05.26 завод в Беларуси отгрузил обратно в Россию бракованную часть компании на ОСНО, а компания на ОСНО вернула этот брак на завод в Россию.

Документ Возврат товаров от покупателя.

Д90.02.1 К41.01 - -683778,69 руб

Д62.01 К90.01.1 - -979290 руб.

При этом был выписан корректировочный счета-фактура заводом в России.

Оформляю документ Возврат товаров поставщику с выпиской корректировочного СФ.

Встают проводки:

Д76.02 К41.01 - 683778,69 руб возврат товаров поставщику

Д76.02 К68.02 - 150431,31 руб.

В итоге у меня получается НДС к уплате, но такого ведь не должно быть?

Прошу помощи, как прописать проводки в 1С, чтобы корректно встал НДС налогового агента.

Заранее благодарю!

Добрый день! При сменном графике (суммированный учет рабочего времени) не начисляются доплаты за выход по графику в праздничный день. В одной базе начисляется всё автоматически, а в другой базе ничего не начисляется. Сверила настройки начисления, настройки расчета зарплаты, всё вроде идентично, но начисления в одной базе не происходит. Прикладываю ниже скрины своих настроек.

Помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как провести в 1с бухгалтерия депонирование зарплаты. Ситуация следующая: по сотруднику провели начисление заработной платы за первую половину месяца, создана и передана ведомость в кассу. Позже выяснилось, что сотрудник эти дни с 01.по 15 не работал. В кассе деньги сотрудник не получал, кассир проставил отметку депонировано.

В 1с зуп скорректировали табель-проставили нн, создали операцию учета ндфл со знаком минус.

Сотруднику начисление было сделано ошибочно. Просто удалить начисление и ведомость в кассу не можем.

Как теперь в 1с корректно закрыть эту задолженность, какой операцией и проводками ? Чтобы сумма не висела.

Заранее благодарю!