1С

Добрый день! У сотрудника ежегодный отпуск с 02.02.2026 по 02.3.2026. дата документа "Отпуск" 29.01.2026, дата выплаты 29.01.2026. Какой месяц нужно указать в графе "Месяц" -месяц в котором создали документ и выплатили отпускные или месяц в котором сотрудник будет отдыхать. Спасибо.

Добрый день! С 01.01.2026 года ИП переходит на 1С ЗУП. Переносит данные из другого сервиса по сотрудникам в ручную. Как добавить в программу данные о заработной плате прошлых периодов 2024,2025 годов для расчета среднего заработка для больничных и отпусков. Спасибо.

По каким налогам в 1С нужно заполнять сведения об уплате налогов и для чего нужно это делать?

Добрый день,мы начали работать с Яндекс.доставкой, мы внесли им обеспечительный платеж, за месяц у нас были отправки.Подскажите пожалуйста как отразить в 1С, например за месяц они нам выставили отчет агента : получено за отчетный период -4600, удержано в счет оплаты услуг -905,24,перечислено принципалу 3694,76, вознаграждение 140,30. Как правильно нужно с ними работать? мы выставляем счета на доставку покупателю и деньги приходят к нам или они ? когда начислять в какой момент НДС %5? Спасибо за ответ

Добрый день.

Ситуация - компания закупает светильники и светодиодные модули для светильников.

Всё это попадает под маркировку Честным знаком.

Собственник хочет заменить в реализациях наименование "светодиодные модули для светильников" как "услуги по ремонту светильников".

Такие услуги под ЧЗ не попадают.

И вопрос следующий - можно ли делать комплектацию товаров (требование-накладная) по этой услуге, как если бы отгружали просто "светодиодные модули для светильников"?

И как это правильно в 1С отразить?

Спасибо заранее

Добрый день! Ситуация следующая: Получили товар Геля для душа с маркой. Часть товара хотим перевести в тестер (как образец)для магазинов. Какие наши действия и как правильно списать марку и поставить на приход в 1С как тестер образец.

Здравствуйте. Такая ситуация: по контракту с площадки торговой Единая информационная система
в сфере закупок

(ЕИС) везем товар. Учет ведется в 1С. УПД на отгруженный по контракту товар от 14.05.2026. Фактически доставка товара покупателю осуществлена 15.05.2026. Транспортная накладная эту всю информацию содержит.

Но система ЕИС требует, чтобы УПД и счет были продублированы на этой площадке. Специалист, который работает с контрактом, заходит на площадку в день доставки товара, указывает номер и дату отгрузочного документа (УПД). Но ЕИС позволяет в дате первичного документа указывать только текущую дату.

В итоге: в 1С есть УПД № 4356 от 14.05.2026 на 100 000,00р., а в ЕИС есть УПД 4356 от 15.05.2026 на 100 000,00р.

Это все корректно? Нормально? По сути, документ один и тот же. Но по факту, разве, не разные?

У меня "живой документ" от 14.05, а электронный - от 15.05. А бывают случаи, когда покупатели отказываются подписывать "живой документ", подпись ставят только электронную. И в итоге: в 1С документ от 14.05.26, а с подписью покупателя - только от 15.05.26.

Мой мозг сломан. Помочь можете разобраться?

И какую дату СЧФ указывать в декларации по НДС?

Там, смотрю, есть возможность (я про ЕИС) указывать отдельно дату сдачи, дату получения товара. Есть вообще, УПД от 24.04.26 (доставка была 27.04.26). Выложен УПД на площадку 28.04.26 (ну вот, как специалист вспомнил, тогда и выложил документ...). В дате сдачи товара поставщиком указано "27.04.26", в дате получения покупателем указано "27.04.26", а в дате УПД (строка 1 УПД) указано "28.04.2026". Это что, получается, товар можно без документов отгружать?

Добрый день! Организация в 2024 году находилось на ОСНО. На конец 2024 года образовалась сомнительная дебиторская задолженность покупателя по сч. 62.01. Реализации услуг были отражены в 1С и выручка учтена в доходах. На сумму сомнительной задолженности был создан резерв по сомнительным долгам и учтен как внереализационный расход за 2024 год.

С 2025 года организация перешла на УСН "доходы".

В 2026 году, по мировому соглашению, покупатель-должник возвращает сумму задолженности, которая в 2024 году была учтена в сумме резерва по сомнительным долгам. Вопрос, принимать ли в доходы УСН за 2026 год оплату данной задолженности?

ООО, оптовая торговля.

При поступлении товара от поставщика часто менеджеры заводят товар с иным наименованием, нежели в накладной поставщика, допустим у поставщика "а/м запчасти амортизатор" , у нас "амортизатор передний".

При отгрузке, по требованию покупателя, наименование товара заполняется в точном соответствии со спецификацией, в итоге мы этот амортизатор отгрузим с наименованием "амортизирующая пружина ТУ 123".

Причем, при отгрузке, наименование изменяется не в программе 1С, а при редактировании уже выгруженного в ЭДО документа.

Так, в 1С у нас по ОСВ счета 41 отгружен "амортизатор передний", а в документе реализации, который получит покупатель, указан товар "амортизирующая пружина ТУ 123"

Как все это оформить правильно, чтобы не было проблем ни у нас, ни у покупателя.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сформировать в 1с УНФ дополнительный лист к книге продаж в 1С УНФ, проведена корректировка с-ф в сторону увеличения, исправление в результате ошибки, и второй момент не учтены реализации в 1 кв 2026 - нужно дополнить.