@Олег Колесников, работодателю ущерба никакого? Речь ведь не только об офисе, а как же продавцы, обслуживающий персонал, слесари и т.д...., компаниям будет необходимо либо принимать новых работников, либо доплачивать за сверхурочно.
Ну так рисковать я не готова. И про пять дней, конечно же знаю. Но у нас в силу специфики, как правило больше. Поэтому книги покупок и продаж больше в 1,5 раза, чем могли бы быть по логике.
Достаточно было бы оставить авансы для начисления НДС , переходящие на следующий налоговый период (поступление оплаты в одном, отгрузка в другом). Зачем начислять и принимать к зачету авансы внутри квартала.
Вы не поняли, я ссылалась на свой текст :"Оказалось,что все три операции в резерве (-расчет, -уведомление, + сторно) с датой 29.01.2024.". В резерве стоят даты поступлений ден. средств из которых он сформировался , а в предстоящих платежах - даты оплаты налогов, в данном случае 29.01.24, именно там размещены уведомление, расчет и сторно с этой датой. Я пишу об информации из ЛК налогоплательщика.
Добрый день! Именно так и случилось, 04.01.24 сдала декларацию, и по СВ в резерв ушла двойная сумма. Сумма сторно по уведомлению стоит. В возврате с резерва отказано.Не сразу сообразила обратить внимание на даты. Оказалось,что все три операции в резерве (-расчет,-уведомление,+ сторно) с датой 29.01.2024.
Было бы логично, если бы сторно было с датой сдачи расчета, либо хотя бы с крайним сроком: 25 числом.
Сегодня позвонили с ИФНС и предложили обнулить уведомление от 29.12.23, Очевидно, не совсем уверены в том как все это сработает. Уведомление сегодня отправила, посмотрим, как дальше все сложится.
Надо отдать должное: наша инспекция по г.Сургуту работает профессионально: еженедельно проводит вебинары с обратной связью, постоянно получаем рассылку с пояснениями и изменениями, с контактами специалистов , по телефонам которых реально можно дозвониться.
Я думаю Вы верно пишите. И з/плата и аванс у Вас попадают в период с 1-22, значит подаете уведомление до 25 и оплата до 28. У меня ситуация подобная.
В следующем периоде с 23 до конца месяца у Вас выплат нет, следственно, подавать уведомление до 3 и оплачивать до 5 Вам как бы и не надо.
НО, я не удивлюсь, ЕСЛИ они захотят увидеть либо "нулевое" уведомление или вообще всю сумму НДФЛ нарастающим итогом за весь месяц,а первое будет считаться промежуточным. Тогда второе уведомление у Вас будет с такой же суммой. Здесь еще надо посмотреть на какие коды будут в уведомлении, честно говоря, пока не интересовалась.
Всем доброго дня! Отрицательные пени и не корректное отражение начисления (списания) сумм налогов, проблема повсеместная. В ИФНС по г.Сургуту, мне пояснили, что разработчики в курсе и в данный момент эту проблему решают. Планируется исправить к понедельнику. Ну, а там , посмотрим.
В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.
Я думаю, это скорее всего невнимательность составителей порядка заполнения уведомления (некорректность формулировки).
Скорее всего и в случае заполнения кода 34, можно будет указать 1,2,3 например для страховых взносов.
А вот ,к примеру для УСН ,отчетный период только 34 и квартальные коды будут 01,02,03,04.
По крайней мере в Приложении №3, (предоставления в электронной форме) формулировка немного другая :
Отчетный (налоговый) период Принимает значение:
21 – первый квартал ,31 – полугодие,33 – девять месяцев |34 – год
Номер месяца (квартала) Принимает значение:
01 | 02 | 03 | 04
Может принимать значение 04 только при значении элемента <Период>=34
То есть 01 это может быть и значение первого месяца и первого квартала. А вот 04, только четвертого квартала, и да, только с кодом 34 его возможно применить.
Я думаю, в ближайшие дни именно так все это и разъяснится, иначе действительно, логикой тут не пахнет.
Да, все верно, Вы пишите, дальше пункт в новой редакции:
2.6.5. В поле «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» указывается код налогового периода, в соответствии с приложением 2 к порядку заполнения Уведомления. В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.
В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.
А кто собственно, сделал такие выводы?
В порядке заполнения указано:
2.6.5. В поле "Отчетный (налоговый) период (код)" заполняется плательщиком в соответствии с правилами заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу, страховым взносам.
@Олег Колесников, работодателю ущерба никакого? Речь ведь не только об офисе, а как же продавцы, обслуживающий персонал, слесари и т.д...., компаниям будет необходимо либо принимать новых работников, либо доплачивать за сверхурочно.
А мне вот интересно, до какого возраста будет предоставляться такой отпуск?🧐
Прям по полочкам разложили......
По этой же причине, ИП может решить уйти от дробления и объединить бизнес в 1 ИП, и тогда превышение 60 млн может наступить в самое ближайшее время.
Ну так рисковать я не готова. И про пять дней, конечно же знаю. Но у нас в силу специфики, как правило больше. Поэтому книги покупок и продаж больше в 1,5 раза, чем могли бы быть по логике.
Достаточно было бы оставить авансы для начисления НДС , переходящие на следующий налоговый период (поступление оплаты в одном, отгрузка в другом). Зачем начислять и принимать к зачету авансы внутри квартала.
Теперь то уж точно не надо ничего сдавать, Вы же сделали все как положено. Как верно пишут коллеги, поправят со временем.
Всем добрый день! Да,у нас все отражено.
Вы не поняли, я ссылалась на свой текст :"Оказалось,что все три операции в резерве (-расчет, -уведомление, + сторно) с датой 29.01.2024.". В резерве стоят даты поступлений ден. средств из которых он сформировался , а в предстоящих платежах - даты оплаты налогов, в данном случае 29.01.24, именно там размещены уведомление, расчет и сторно с этой датой. Я пишу об информации из ЛК налогоплательщика.
ошибочка, не в резерве, а в предстоящих платежах.
Добрый день! Именно так и случилось, 04.01.24 сдала декларацию, и по СВ в резерв ушла двойная сумма. Сумма сторно по уведомлению стоит. В возврате с резерва отказано.Не сразу сообразила обратить внимание на даты. Оказалось,что все три операции в резерве (-расчет,-уведомление,+ сторно) с датой 29.01.2024.
Было бы логично, если бы сторно было с датой сдачи расчета, либо хотя бы с крайним сроком: 25 числом.
Сегодня позвонили с ИФНС и предложили обнулить уведомление от 29.12.23, Очевидно, не совсем уверены в том как все это сработает. Уведомление сегодня отправила, посмотрим, как дальше все сложится.
Надо отдать должное: наша инспекция по г.Сургуту работает профессионально: еженедельно проводит вебинары с обратной связью, постоянно получаем рассылку с пояснениями и изменениями, с контактами специалистов , по телефонам которых реально можно дозвониться.
Добрый день!
Я думаю Вы верно пишите. И з/плата и аванс у Вас попадают в период с 1-22, значит подаете уведомление до 25 и оплата до 28. У меня ситуация подобная.
В следующем периоде с 23 до конца месяца у Вас выплат нет, следственно, подавать уведомление до 3 и оплачивать до 5 Вам как бы и не надо.
НО, я не удивлюсь, ЕСЛИ они захотят увидеть либо "нулевое" уведомление или вообще всю сумму НДФЛ нарастающим итогом за весь месяц,а первое будет считаться промежуточным. Тогда второе уведомление у Вас будет с такой же суммой. Здесь еще надо посмотреть на какие коды будут в уведомлении, честно говоря, пока не интересовалась.
Так что будем ждать дальнейших комментариев.
Всем доброго дня! Отрицательные пени и не корректное отражение начисления (списания) сумм налогов, проблема повсеместная. В ИФНС по г.Сургуту, мне пояснили, что разработчики в курсе и в данный момент эту проблему решают. Планируется исправить к понедельнику. Ну, а там , посмотрим.
.....Дурость в ИФНС не сенсация, а обычная практика.....
Согласна со Stalk по поводу заголовка. С дурость в ИФНС не сенсацией, а обычная практика.
Хотя тоже не вариант, как можно будет понять 01 это октябрь или 1 квартал....
Я думаю, это скорее всего невнимательность составителей порядка заполнения уведомления (некорректность формулировки).
Скорее всего и в случае заполнения кода 34, можно будет указать 1,2,3 например для страховых взносов.
А вот ,к примеру для УСН ,отчетный период только 34 и квартальные коды будут 01,02,03,04.
По крайней мере в Приложении №3, (предоставления в электронной форме) формулировка немного другая :
То есть 01 это может быть и значение первого месяца и первого квартала. А вот 04, только четвертого квартала, и да, только с кодом 34 его возможно применить.
Я думаю, в ближайшие дни именно так все это и разъяснится, иначе действительно, логикой тут не пахнет.
Да, все верно, Вы пишите, дальше пункт в новой редакции:
Странно,конечно.
А кто собственно, сделал такие выводы?
В порядке заполнения указано:
Может быть мы рано бьем тревогу?
После этого какой НДФЛ?
дополню, много оснований: премии, подарки к праздникам, дням рождениям, юбилеям и т.д., материальная помощь.......
Добрый день. У меня "социальная выплата".
Суфийская притча
Встретились как-то на дороге паломник и Чума.
— Куда идёшь? — спросила чума.
— В Мекку, поклониться святым местам. А ты?
— В Багдад, забрать пять тысяч человек, — ответила Чума.
Разошлись они; а через год на той же дороге встретились снова.
— А ведь ты обманула меня, — сказал Чуме паломник. — Ты говорила, что заберёшь в Багдаде пять тысяч человек, а сама взяла пятьдесят пять тысяч!
— Нет, — ответила Чума, — я сказала правду. Я была в Багдаде и забрала свои пять тысяч. Остальные умерли от страха.