Конференция Все статьи автора 49
10
Помогите, пожалуйста, разобраться в спорном вопросе. Наша организация ООО оказывает гостиничные услуги и применяет Упрощенную систему налогообложения. Некое юр. лицо (ООО) заключило с нами договор агентского (комиссионного) вознаграждения в размере 5% от гостиничных услуг, предоставляемых этому ООО. ООО применяет ОСНО. По договору ООО предоставляет нам отчет агента по окончании месяца и выставляет счет в размере 5%. Так как мы на УСН, а ООО на ОСНО у нас возникли разногласия по НДС.
9
Наша фирма работает на УСН, мы взяли в аренду муниципальную недвижимость, вопрос: не нужно ли нам будет отдельно оплачивать НДС в налоговую? И вопрос №2: нужно ли будет платить НДС если мы применим ЕНВД?
8
Наш клиент оплатил валютный счет по курсу на день оплаты 15.10.12г. (о чем имеется подтверждение- п/п с отметкой банка), а к нам на р/счет эти денежные средства поступили 16.10.12г. уже по другому курсу. В договоре между нами и клиентом в пункте порядок оплаты указано следующее: Оплата производится в рублях РФ на основании счета Поставщика. В случае, если стоимость будет указана в какой-либо валюте, то оплата будет производиться в рублях РФ по курсу данной валюты к рублю РФ, установленному ЦБ РФ
7
Наша организация заключила с иностранным партнером договор на организацию перевозки груза. Исполнитель - наша организация (российская), заказчик – иностранная. Стоимость услуги 100 000,00 евро, по условиям договора оплачивается авансом 100% в валюте. Данная услуга осуществляется на территории РФ и не является экспортной, то есть начисляется ндс18%, все как если бы заказчиком была российская организация.
6
IT-компания образовалась в августе 2012г., получила гос.аккредитацию в сентябре 2012. Среднесписочная численность достигнет порога 30 чел. (для получения льготы по страховым взносам) только в январе 2013 г. Сможем ли мы воспользоваться льготой по взносам (14%)с января 2013г. как вновь образованная компания (ведь мы работаем меньше 9-ти месяцев)?
5
Организация является агентом банка, кредитует физ. лиц. Находится на общем режиме налога облож. Должна ли организация уплачивать НДС?
4
Мы ведем деятельность на основании агентского договора (являемся агентами, совершаем деятельность от своего имени). При приобретении основных средств (кондиционеры), материалов не для перепродажи (например: канцтовары) какой код вида операции нужно указывать в графе 4 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по НДС?
3
ООО по итогам 9 месяцев 2012 г. приняло решение о выплате дивидендов (по балансу за 9 месяцев-прибыль). Но выплата была только части дивидендов (не хватило денег), был заплачен НДФЛ (9%). Далее, по итогу года 2012 г. по балансу - убыток. На данный момент деньги есть, чтобы выплатить остатки дивидендов за 9 месяцев. Сомневаюсь, будет ли это правильно и какая ставка НДФЛ (9 % или 13%). И так как по году - убыток, то нужно ли пересчитать НДФЛ, с дивидендов, которые были выплачены ранее.
2
Подскажите в каком размере должен быть уплачен мной налог от продажи своей доли в ООО сумма полученная мной равна 200 тыс. руб.
1
В рамках проведения камеральной проверки по НДС налоговый орган затребовал документы, подтверждающие применение ставки НДС 10%. При этом в соответствии с п.3 ст.88 НК налоговый орган затребовал документы, подтверждающие правомерность применения пониженной ставки НДС 10% при реализации скота (коровы, бычки) в живом весе, в частности декларацию соответствия.