Первичные документы

Добрый день


Подскажите, пожалуйста , Цедент должен передавать Цессионарию , первичную документацию по которому возник дог должника и право требования по которому передаются Цессионарию ?

Добрый день. Наша компания (Исполнитель) на основании договора возмездного оказания услуг оказывает доставку грузобагажа Заказчику повагонными отправками в почтово-багажных вагонах в составе пассажирских поездов (сборный груз). Сейчас по действующему договору в момент сдачи и приёмки груза оформляется нестандартная ТТН, которая выглядит следующим образом:

Перевозка данного Сборного груза оформляется с АО Федеральная Пассажирская Компания грузобагажной квитанцией — это режим грузобагажа и в данном случае ЭТЖН не требуется. Но достаточно ли будет данной ТТН для подтверждения доходов/расходов для Исполнителя и Заказчика со стороны ФНС, кроме УПД, Договора и копии грузобагажной квитанции?

Здравствуйте, контрагент подписал договор с приложением на оказание услуг, услуги были оказаны в июне, УПД за июнь выложенный в ЭДО 30 июня не подписывает и не оплачивает ранее выставленный счёт, менеджер, работающий с клиентом уверял, что всё будет подписано, а в августе контрагент задним числом сообщил, что УПД за июнь и договор с приложением необходимо переоформить на другого контрагента , выставленный ранее счёт оплачивать отказывается и УПД не подписывает, отчетность за 2 квартал уже давно сдана, в случае решения руководства переделать документы как всё правильно оформить в бухгалтерском учете в 1С , как технически и каким числом сторнировать ранее выписанный УПД и как технически выписать под тем же самым номером, суммой, датой и содержанием на дугого контрагента , каким числом провести этот УПД в программе 1С и как отразить в корректировочной декларации по НДС

Наша организация закупила товар с доставкой у ООО, они нам все привезли 10.08.2026 г., но ООО отказывается выставлять документы, УПД, ссылаясь на то, что им карьер еще не выставил УПД за товар. Говорят что выставят документы 31.0.2026 г. И просят оплатить доставку с товаром на основании реестра и ТТН.

Счёт-фактура. По пункту 3 статьи 168 НК РФ её нужно выставить не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки товара (или оказания услуги). Отсчёт начинается со дня, следующего за днём отгрузки. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, окончанием срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (это правило из статьи 6.1 НК РФ).

Этот пункт их ни как не вразумил, помогить, пожалуйста, как еще им доказать, что они нам должны выставить документы. Договор не заключали.

Доброго дня. Вопрос: при передаче товара на комиссию комиссионер хочет, чтобы выписывался УПД со статусом 2, но с выделенным НДС 22:%. Как надо поступить в этом случае? Можно так оформлять передачу?
Еще вопрос: а стоимость товара, которая указывается в документах при передаче на комиссию, содержит НДС или сумма должна быть указана за вычетом НДС?
И еще вопрос: какие последствия будут если оформить документы как просит комиссионер (УПД со статусом 2 с выделенным НДС)? Очень надо для аргументации невозможности такого варианта комиссионеру, т.к. тот очень настаивает на своем варианте

Добрый день!

Такая ситуация: во 2-м квартале реализовали товар с ошибочной ценой. В августе это обнаружили. Надо реализовать по большей цене. Все это с НДС 22%.

Подскажите, пожалуйста, как правильно составить корректировочные документы.

Добрый день. Организация (АУСН, деятельность по выполнению работ по оклейке авто) оказывает услуги в том числе физическим лицам. Чек пробивается в момент получения оплаты. Должна ли организация для соблюдения требований законодательства выписывать еще какие-то подтверждающие документы? (Договор, акт и тд)

Спасибо

Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

Можно ли принимать к налоговому учету документы, полученные от Поставщиков с 01 января 2026г. в следующих случая?:

1. Акт и СЧФ, выписанные на бумажном носители?

2. УПД со статусом 1, выписанный на бумажном носители?

3. Акт и СЧФ, направленные по ЭДО через СБИС в формате XML?

4. УПД, направленный по ЭДО через СБИС в формате XML?

5. Акт в формате PDF, СЧФ в формате XML, направленные по ЭДО через СБИС?

Получили сплиты, по договору 20 штук, в УПД 20 штук, тут всё хорошо. А по факту привезли 21 штуку (одну лишнюю). Одну лишнюю штуку приходуем на забаланс для последующего возврата.
Вопрос правильно ли мы поступили подписав УПД как есть? или тут нужно было что-то по другому сделать?

Вводная: Категория косметика, мы оптовый дистрибьютор, маркируем товары при ввозе в РФ из Кореи.
Отгружаем клиентам, которые в дальнейшем перепродают конечным покупателям товары.

с 1.07.2026 передаем Коды маркировки (КМ) в формате ОСУ и некоторым ПЭУ в ЭДО информацию о маркировке.

Вопрос: если товар подлежит маркировке, но не промаркирован, т.к. ввезен до 1.10.2026 (до старта обязательной маркировки по нашей категории товаров), то сведения в УПД, в формате ОСУ - мы должны передать в формате GTIN и кол-во - только по маркированной части товаров? или по всем поставке этого товара?
__________________
Например 1000шт в УПД, физически КМ наклеен/есть только на 600шт, 400 непромаркированый (т.е. без нанесенных КМ, т.к. ввозились до 1.10.2025) - в ЭДО.
В эл. УПД, в формате ОСУ - мы должны передать информацию разбитую на 2 строки, вот так:
1) GTIN 600шт
2) 400шт без GTIN?

Нельзя же передавать GTIN на непромаркированную часть стоков, т.е. передать GTIN 1000шт?
_____________________
Можно ссылку на законодательные нормы, т.к. некоторые выражают мнение, что мы можем передавать GTIN по непромаркированным остаткам.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы оказываем услуги по сопровождению нашего ИТ продукта. Мы ООО на УСН с НДС 5%. Ежемесячно выписываем УПД концом месяца. Один из наших контрагентов решил расторгнуть с нами договор, написав об этом только в июне. УПД за март, апрель, май нами отправлены в ЭДО, но ими не подписаны, а они прислали в ответ на это УПД, что расторгают договор. УПД за апрель и май, я аннулировала, пометила на удаление в 1С и закрыла принудительно в ЭДО. Как лучше поступить с УПД за март, ведь декларация по НДС уже сдана, налог оплачен. Пометить на удаление, перезаполнить декларацию и сдать корректировку? Или лучше через Реализацию в разделе Создать на основании: документ Корректировка реализации (корректировка по согласованию сторон), убрать там в графе услуги, цену, сделать пустую графу. И каким числом правильнее тогда сделать её, уже вторым кварталом, корректировка НДС пойдет тогда в новую декларацию за 2 квартал? Через документ возврат товара наверное не получится, потому что у нас услуги. Или есть еще правильный вариант аннулировать реализацию за март?