Подотчет, командировки

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно оформить следующую процедуру: нужно чтобы работник сервисный инженер поехал в командировку для выполнения задания другой организации. Между организациями нужно заключить договор? Как оформитть работника? Какие выплаты ему положены? И возможна ли подобная схема?

здравствуйте, уточните какой лимит суточных составляет для заграничных командировок

Добрый день, работодатель может возместить работнику обед в служебной командировке и как правильно оформить?

ООО планирует заключить договор субподряда с ИП. Все сотрудники ООО и ИП поедут в командировку на объект. ООО собирается покупать билеты на перелет для сотрудников ИП. Как правильно он сможет принять их в расходы? Можно ли в договоре подряда прописать, что перевозка сотрудников ИП до места выполнения работ осуществляться за счет заказчика?

Добрый день! ООО на УСН Д-Р, сотрудник отправился в командировку на самолете и потерял посадочный талон, сервис бронирования предлагает написать справку пассажиру, о том что он действительно осуществил перелет в указанные даты, можно ли приложить такую справку вместо посадочного талона?

Если в Положении о командировках для сотрудника предусмотрена возможность бронировать двухместный номер, это позволит принять данный расход для целей налогового учета?

В одноместных номерах, как правило, кровати 90*180, что не очень удобно. Поэтому сотрудникам бронируются двухместные номера, в которых есть двуспальные кровати.

Нужно ли требовать от командированного работника выписку с банковской карты, которой он оплатил электронный билет?

Добрый день! Зам директора направили в командировку в Якутск.

Билет приобретал человек вообще не связанный с данным юр лицом.

Имеется на руках электронный билет на имя зам директора

Имеется на руках кассовый чек (ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ) 

Я могу данные документы приложить  под АО?

Добрый день! Помогите разобраться. Херсонская область. Сотрудника отправили в командировку с 11.06 по 15.06 включительно. Выезд к месту командировки был из Симферополя (Республика Крым) на специально организованном автобусе по договору перевозки группы сотрудников 12.06 утром. 11.06 сотрудник выехал в Симферополь. 12.06 по плану отправились к месту назначения. Отсюда выходит, что сотруднику должны быть начислены суточные с 11.06 по 15.06 плюс возмещение проезда из Херсонской области до Симферополя. Теперь ситуация изменилась. Билет в Симферополь сотрудник потерял и его проезд 11.06 документально не подтверждается. Вопрос в следующем - считаем ли мы 11.06 днем, проведенным в командировке с начислением суточных, даже если не найдется билет? Или все таки ставить командировку 12.06-15.06 по графику движения арендованного автобуса?

Добрый день. Два наших сотрудника ездили в Беларусь в командировку. Они ездили на машине компании, и по картам, привязанным напрямую к расчетному счету компании осуществили следующие расходы на территории Беларуси- бензин для автомобиля на заправках, представительские расходы в кафе с контрагентом, а также закупили несколько расходных материалов на мелкую сумму для оборудования, которое и ездили устанавливать на территории нашего Покупателя. На все это есть кассовые чеки. В связи с с этим возник вопрос, нужно ли учитывать поступление бензин и расходных материалов как импорт из ЕАЭС и подавать статформы на Таможню и платить НДС вместе с декларацией по косвенным налогам?

Организация на общей системе налогобложения. По банку видно ( в назначении платежа), что директор отправляясь в командировку, оплачивал гостиницу используя бизнес-карту и бронируя гостиницу через интернет. Однако кассовый чек потерял, есть только счет и акт выполненных работ от гостиницы. Вопрос:

1) Могу ли я списать с директора подотчетные суммы ( без обложения НДФЛ и страховыми взносами-как прочий доход) без кассового чека , на основании только счетов и актов выполненных работ от гостиницы? Если да, то на какие расходы - можно принять для налогового учета прибыли или нет?

2) В актах от гостиницы указан номер с двух-спальной кровью ( а он ездил один)и с завтраком. Но завтрак отдельной строкой не выделен. Если без чека можно принять к расходам по прибыли , то как выделить завтрак? или лучше вообще не принимать такие документы?

3) Даже если нельзя без кассовых чеков принять расходы на гостиницу - можно ли по ним списать суточные для налога на прибыль ( дни пребывания в гостинице указаны в актах)?

4 ) когда закрывали год - совсем забыли про этот авансовый и сдали прибыль без него. Можно ли учесть расходы по авансовому расходу за 24 год в 2025году?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие расходы по командировке можно принять к учёту при условии, что сотрудник поедет не на своём автомобиле, а на авто супруги?