Бухгалтерский учет

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы ООО на УСН с НДС 5%. Оказываем ИТ-услуги. В основном получаем доход от сопровождения работы нашей программы у наших контрагентов. Ежемесячно в конце месяца оформляем акты по услугам за этот месяц 30-м или 31-м числом. В основном наши контрагенты оплачивают в этом месяце наши услуги за текущий месяц. То есть мы получаем авансом платеж, потом закрываем его УПД в конце месяца.Я формирую счета-фактуры на аванс в программе, для того, чтобы все правильно сформировалось в декларации по НДС и в окончательный УПД, попали сведения о п/п и счете-фактуре в строке 5Б. Но не отправляю все эти счета-фактуры на аванс нашим покупателям по ЭДО, только тем, кто просит. Обязательно ли отправлять все сформированные счета-фактуры на аванс внутри месяца своим покупателям, если они не просят их?

Работаем с гос закупками, формируем упд в системе ЕИС. Была отгрузка товара - 10.09.2026, товар не был принят, заказчик попросили выгрузить исправленный счет-фактуру с тем же номером, но от другой даты (исправление №1 от 09.10.2026г). К какому кварталу в итоге относится данная отгрузка.Ориентироваться на изначальную дату или на дату исправления? Как правильно это отразить в декларации по ндс за 3 квартал.

Добрый день!

На расчетный счет организации поступили денежные средства от физ.лица за юр.лицо (оплатил директор). С физ.лицами не работаем, ККТ в наличии нет. В платежном поручении не указано, что платеж осуществлен за организацию. Как правильно поступить в данной ситуации? И имеем ли мы право принять в данном случае деньги от физ.лица без наличия ККТ?

Здравствуйте, турфирма ООО на УСН доходы. Сумма агентского вознаграждения составляет 12%. Но фактически агентство делает скидку и разница между полученными от туриста средствами и перечисленными туроператору меньше чем указанно в отчете коммиссионера.

Что ставить в доход по УСН - все агентское вознаграждение или фактическую разницу между покупкой и продажей тура?

Например, тур стоит 112000 руб., в тч 12000 комиссия агента.

Фактически сделали скидку и тур продали за 105000 руб.

Что поставить в доход - 12000 или 5000 руб.?

ИП( Перевозчик) на УСН , НДС 22%. Транспортные услуги оказаны , контрагент сделал предоплату 50% при отгрузке. В процессе возник спорный вопрос который решается в страховой и соответственно УПД на полную стоимость договора пока выставить не можем(тогда придется нам заплатить НДС, но денег мы не получили в полном объеме), контрагент пока решается вопрос не подписывает УПД на полную сумму. Контрагент просит УПД на сумму аванса. Как правильно это оформить?

Добрый день. Подскажите как правильно заполнять КУДИР , сумма доходов и расходов должна быть с копейками или округлять ?

Добрый день! В мед. организации Сотрудник оформлен как Директор на 0,25 ставки с зарплатой 10 000,00 руб., как врач 0,25 ставки с зарплатой 8250,00 руб. , и как врач на 0,5 ставки с зарплатой 20 000 руб. Итого доход этого сотрудника составляет 38 250,00 руб. Нужно ли делать регистрацию облагаемой базы руководителя в этом случае?

Организация (ООО на ОСНО) вступила в СРО проектировщиков, необходимого для участия в тендере застройки выставочного стенда. Для этого организацией был самостоятельно оплачен взнос в компенсационный фонд. При этом у организации заключено безвозмездное соглашение с др. организацией (ИП), которая осуществляет юридическую и консультационную помощь в ведении и прохождении плановых ежегодных проверок ООО в данном СРО. В рамках этого безвозмездного соглашения ИП были оплачены членские взносы за ООО за первые два месяца (есть письмо к СРО о зачете оплаты за ООО от ИП и платежное поручение). Вопрос: как ООО учесть данную безвозмездную оплату взносов третьим лицом в бухгалтерском и налоговом учете?

Добрый день! Возможна ли такая ситуация: учредитель вносит наличные в кассу организации для того, чтобы организация оплатила покупку помещения у физлица. Сумма больше 100 тыс руб.

Покупатель оплатил за товар денежные средства на расчетный счет, по qr-коду. И в выписке отражается его оплата с ФИО. Мы пробили кассовый чек на эту сумму. Нужно ли нам выставлять счет-фактуру на это физическое лицо? И отражать в книге продаж? Наш бухгалтер уверяет, что налоговая видит от него оплату и запросит счет-фактуру. Но и т.к это физ лицо необходимо пробить чек. В таком случае может быть задвоение оплаты? И в кассовом чеке уже отражается проданный товар, как мы его еще раз включим в счет-фактуру? Подскажите, пожалуйста, как быть в этом случае?