Если в вашей организации зарплата за вторую половину месяца выплачивается 5–10 числа, перечислить ее нужно до 31 декабря, иначе будет нарушение сроков.
В 2025 году 31-ое декабря - выходной день, а не предпразничный же? :) И выплату зарплаты необходимо произвести 30 декабря, во вторник.
@ignatevavs, Здравствуйте! Спасибо!! У меня было именно такое ощущение)) Но на сайте ИТС нашла статейку, в которой на скринах данное поле заполнено (п. 4 карточки)! И нигде не сказано про ручной ввод... Вот и появились сомнения, что я просто не вижу, где данную информацию внести. Теперь буду знать :)
Позвольте уточнить, какие настройки нужно сделать в ЗУП 3.1 для формирования Карточки 18 по организации? Дело в том, что в Карточке не заполняются сведения о регистрации в налоговом органе, приходится вводить их вручную. В сведениях об организации указана ИФНС. Но ведь там даже не поля о дате регистрации, есть только месяц начала действия сведений.
@Алексей Т, хочешь зарабатывать - будь на связи .. ну-ну... Всегда на связи, но всегда за одну и ту же зарплату. "Это ж твоя работа, тыжбухгалтер!" Эт не сделка, больше не заплатят. Ну если я Вас правильно поняла)
Здравствуйте! Подскажите, а Минфин до сих пор не дал ответа по даннолй ситуации? :) У нас история как раз такая (резиденты Сколково с декабря 2024) и возникает вопрос - выставлять ли счета-фактуры с января или нет? :)
Здо́рово! Я соглашусь, что стремление говорить правильно - это не занудство :) А ещё к списку слов в статье я добавила бы слово "проплата", очень часто встречается это несуществующее слово. Оплата, выплата, плата, но не ПРОплата)) И почти из той же оперы: оплатить за проезд. Оплатить можно что-то, а ЗА что-то можно заплатить. Ну и любимое "заЙм" и "наЙм" вместо заём и наём, тоже повсеместно используются слова неверно, причем даже в СМИ. Всем добра!
По моему мнению в данном случае должна быть всё же реализация от заказчика, ведь право собственности на оборудование сейчас у него? Если это так, как обосновать заказчику необходимость составления им расходной накладной? Не указала сразу, что поставщик на УСН.
Надежда, здравствуйте! Спасибо! Позвольте уточнить. Если оплаты поставщику в Казахстане не было, обязанности по уплате НДС не возникает (даже при наличии акта выполненных работ). Если зачёт на частичную сумму - НДС считаем с суммы зачета, если зачет на всю сумму - НДС с неё. Верно?
Подскажите, пожалуйста, изменится ли порядок исчисления НДС, если во взаимозачете участвуют три стороны: ИП из РФ является поставщиком для компании А в Казахстане, долг компании А перед ИП составляет 200т.р. Компания В из Казахстана - поставщик услуг для ИП, заключается договор услуг (еще не оплачен) на сумму 350т.р. Тем самым задолженность компании А перед ИП погашается, в свою очередь ИП платит компании В только 150т.р (350т.р-200т.р). Трёхстороннее соглашение о зачете требований. В данном случае в каком размере и в какой момент возникает необходимость у ИП уплатить НДС в РФ? и с какой суммы - полной суммы договора (350т.р.) или с разницы, которая будет перечислена?
В то же время ИП без работников с начала 2023 года получили возможность уменьшать УСН-налог на фиксированные страховые взносы «за себя» до их фактической уплаты (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, только ИП без работников могут уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы без их уплаты? Не все ИП?
В то же время ИП без работников с начала 2023 года получили возможность уменьшать УСН-налог на фиксированные страховые взносы «за себя» до их фактической уплаты (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, разве только ИП без сотрудников могут уменьшать налог по УСН без их фактической уплаты? ИП с сотрудниками не могут?
"Если же сотрудник работает в компании на условиях внутреннего совместительства, то надо будет завести 2 личных дела: по основной должности и по совмещению."
Правилно было бы написать "по основному месту и совместительству ". Понятия "совмещение" и "совместительство" и без того постоянно путают.
Соглашусь! Подшиваем в папки документы, чтобы раз в пятилетку посмотреть, ну и пусть они там будут на неотбеленной бумаге :) Мне даже нравится бумага "эко", как её сейчас называют)
Меня нельзя, но я и не лезу))) да, Вы правы, "виноват" было неуместным словом. Правильнее было бы сказать, взял бы вовремя бухгалтера, возможно, не налетел бы на штраф. Сравнение со слесарем неудачное, на мой взгляд. Тапками вовсе не собиралась закидывать, но пыталась Вас понять. Но Вы всё же путаете теплое с мягким... Оперировать слесарь не возьмётся, а вот бухгалтер ПОМОЧЬ в принятии управленческого решения может, а хороший и грамотный даже должен. Как хороший ассистент хирурга, который не рвется оперировать, но без него будет худо.
Вовсе мне никакие истории не нужны :) Двух примеров не хватит. Поверьте, я тоже встречала нерадивых бухгалтеров. И руководителей нерадивых, и слесарей, и поваров. И что ж теперь делать вывод о никчемности ВСЕХ? Странный подход... И когда в одном из Ваших примеров предприниматель налетел на штраф, ещё не обязательно виноват-то бухгалтер. Я понятия не имею, что там произошло, но вот не берусь утверждать, что это вина бухгалтера и только. Вы даже не пытаетесь прислушаться ко мнению стольких высказавшихся людей. Просто подумайте, отчего такая реакция? Оттого что Вы "глаза всем раскрыли", разоблачили нас всех и мы давай возмущаться? ))
Спасибо за ответ! Но если нет реальной истории, тогда мне в самом деле не понятна Ваша позиция. И вот задумайтесь, почему такая реакция на Ваш пост? :) Уже который день комментарии продолжаются. У Вас какое-то неверное представление о работе бухгалтера, с чего ж выводы, что бухгалтеры лезут в управление, если не было собственного опыта? :) Домыслы, потому что "мне рассказывали..."?
Изложил что ЕСТЬ во круг меня. Такой реакции не ожидал.
Да потому и реакция такая, что такого "ЕСТЬ" нет вокруг) Знаете, большей частью грамотные руководители как раз-таки ищут бухгалтера такого, который вовремя подскажет, направит и объяснит, что в бизнесе происходит и не посчитает это рвением управлять делами фирмы. И уж точно не будет считать лишним ведение "привычного" для бухгалтера учета.
Однако это существует! ;) Я активно пользуюсь прикреплением файлов к документам в 1С. Так что смело можете крепить любые документы, в том числе скачанный файл с ЭЦП в формате pdf, без предварительного сканирования. Более того, можно сканировать их (доки) сразу из 1С)) Не помню, во всех ли конфигурациях, не пользуюсь этим функционалом.
Всё же у Вас что-то перемешалось всё(( При должном управлении руководителем своей организацией никто в "управление" лезть не будет, тем более рваться... Ну правда, прям сквозит из Ваших высказываний боль от какой-то реальной истории. Вот только не факт, то в тот момент кто-то "рвался управлять". Ведя учет, бухгалтер в подобной ситуации скорее помощник, а не враг. Ведь знай Вы реальную картину (отсутствие оплаты), то не подписывали бы документы (при условии предоплаты по договору, конечно) на отгрузку. А так получается, что ФОРМИРОВАНИЕ акта (или накладной) - это вмешательство в управление? Ну что Вы в самом деле... Это не управление, а прямая обязанность бухгалтера - подготовить документы по выполненным работам/товарам/услугам. Ну или Вы чего-то недоговариваете? За Вас кто-то подписал самовольно(?) отгрузку? И теперь Вы пытаетесь нас всех убедить, что бухгалтеры, формируя документы, лезут в управление фирмами и гнать нас в шею? Реакция у всех разная на Ваш пост, но однозначно бурная)) Есть с чем согласиться - с избыточностью отчетности, но в целом всё же ощущение, что у Вас накипело и Вы конкретную ситуацию преподносите как какую-то системность. Оговорюсь сразу, это всего лишь мои домыслы из прочитанного :)
Не совсем так, но почти. Клик на контрагента и видны все документы по нему, а вот к каждому документу можно прикрепить и скан и другое вложение. А ежели подключить 1С отчетность, то и вовсе не нужны сканы с ЭЦП, документы будут сразу доступны в программе. Да, это реализовано. Я сейчас говорю про конфигурацию 1С: Бухгалтерия. А еще есть конфигурации, которые не используют план счетов, например конфигурация 1С: УНФ. Там как раз всё на регистрах, с отчетами во всех разрезах :) Без плана счетов. Однако, поймите же, дело не в плане счетов как таковом, а в том, что если из одного места убыло, то в другое прибыло :) И не важно, как Вы это оформите - записью с использованием счетов или без.
Ну не придирайтесь)) К сожалению бывает, что не умеют бухгалтеры читать оборотно-сальдовые ведомости... И всё же это умение, а не обязанность, соглашусь ;)
Подскажите, пожалуйста, Вы искренне считаете, что используете передовые методы или всё же просто уже отстаиваете своё высказывание? Я не "стебусь", честно. Просто упрощение, как Вы его преподносите, не есть "передовой метод". И соглашусь с комментарием выше о том, что при полноценном ведении учета задолженности было бы видно и можно было принять управленческое решение своевременно. Но если Вы говорите исключительно об избыточной отчетности особенно для микропредприятий, то тут я с вами соглашусь, порой для совсем малышей это лишняя нагрузка. Но Вы смешали в кучу всё подряд. Вот Вы говорите, что образ бухгалтера собирательный, но явно прослеживается отсылка к какой-то реальной ситуации, которую Вы почему-то интерпретировали как "вмешательство в управление фирмой" (возможно, не безосновательно).
Но ведь в книге тоже двойная запись... И регистрация всех фактов, и сбор первички. Вот у Вас одно ушло (деньги поставщику заплатили), другое пришло (товар на склад поступил) - это и есть двойная запись!! Вы списываете со склада "не задумываясь", но на самом-то деле происходит учет :)
Дык и не должен бухгалтер управлять!))) это задача управленца, то есть Руководителя. Где Вы видели, что бухгалтеры лезут в управление? А вот помочь принимать верные решения бухгалтер очень может! Ибо принятие управленческих решений на основе кассового метода весьма сомнительно) А то и губительно может быть для бизнеса.
Извините, не очень поняла.. Очевидное не понятно МНЕ? То есть я заблуждаюсь, что работа бухгалтеров к делам организаций имеет отношение (на самом деле очень даже большое)?))) Поправьте, если неверно поняла Вас.
Даже не представляю, каким печальным должен быть опыт работы с бухгалтером у автора, если владелец бизнеса считает, что его (бухгалтера) работа не имеет ничего общего с делами фирмы! Действительно больше грустно, чем смешно.
Печально, что именно такое представление о работе бухгалтера у Вас и Ваших знакомых. Вы как оцениваете состояние Вашего бизнеса? Кассовым методом, видимо... Хотя это уже разговор не столько о бухгалтерском, а об управленческом учете, но там, как ни странно, тоже двойная запись.
Вот прям сейчас возникла необходимость создания корректировки в статистику. Ну слов нет(( Разработчики, услышьте нас!! Почему в созданном корректировочном отчете слева вверху стоит статус "Отчет сдан"? Я смотрю в созданный отчет и вижу статус "сдан". Корректирующий не то что не сдан, он еще даже не отправлен! После отправки в общем списке отчетности вижу статус корректирующего, но статуса первичного нет. Издевательство(( Надо куда-то внутрь зайти, чтобы в ленте/истории/стикере (или как там это называется) посмотреть статусы всех своих корректировок. Должно быть две строки (или более) - для каждого отчета своя со СВОИМ статусом. Понимаю, что пишу не туда, но накипело 😄 Продублирую в обращении в техподдержку.
Полностью согласна!! Отчеты должны быть видны так, как сдавались, ОТДЕЛЬНО. Именно потому и спрашиваю выше, как писать разработчикам. Может услышат нас, если обращений будет много?))
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а как можно пожелания по работе с сервисом Сбис отправлять разработчикам? :) Очень бы хотелось поделиться своими пожеланиями. Кстати, еще один плюс в копилку десктопной версии - отображение количества дней, оставшихся до срока сдачи отчета. То есть в календаре видно именно количество, а в онлайн версии события просто над или под чертой со сроком сдачи...
Корректировки в Сбис - это жуть, соглашусь. Неудобно, ненаглядно. Именно в браузерной версии. Вот в версии 2.4 (если правильно помню), которая устанавливается на компьютер, отлично устроено. Каждая корректировка как отдельный отчёт. Очень жаль, что её хотят перестать поддерживать((
Мдя... Складывается ощущение, что главбух должен работать один за всех. А фраза в конце вообще убила наповал: "Что вы хотели бы ему еще поручить?". И правда, что б еще поручить? ))
И еще почему-то в компании нет ни юриста, ни менеджера, ни секретаря, но есть главбух и он всё сделает!!
Здравствуйте! Совершенно запуталась, подскажите. плиз!! Юр. лицо на ОСН (стр-монтажные работы и торговля), есть договор аренды имущества у физлица (физ. лицо - арендодатель). Нужно применять онлайн-кассу при перечислении этому физику арендной платы с июля 2018 г.? Отсрочки до 2019 года нет? Волосы дыбом от этого ужаса((( Один-единственный платеж в месяц...
Это сейчас Клерк - великолепный появился: с юмором, не агрессивный. Что потом с ним будет, когда во вкус войдут, или маркетолог сменится, или денег больше захочется. Это бизнес!
ой, тьфу-тьфу!!! пусть хоть Клерк нормальным останется!! :)
все также-вручную набираем,подтверждаем,грузим ....по крайней мере так было еще пару дней назад
Я из 1С платежку загружаю. Подписываю и отправляю.Ничего подтверждать не просили.
Аналогично, загружаю платежки из 1С с новыми контрагентами и ничего не подтверждаю!
Я тоже загружаю платежки из 1С, но новых контрагентов нужно "подтвердить" по смс. Или даже уже имеющихся, но с новым расчетным счетом, например. Даже считаю, что это неплохо, безопаснее так. Да, немного неудобно, но все же страховка (а вдруг во время загрузки реквизиты подменились вирусом?).
Аноним, Вы писали: "Над.К, Вы писали: "Как это в середине апреля, есть срок сдачи 31 марта? По закону об ООО годовая отчетность утверждается общим собранием. Общее собрание ранее 1 марта не проводится. Вы сдаете не утвержденную отчетность? "
Почему общее собрание не проводится до 1 марта?? "
По закону «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сроки проведения годового очередного общего собрания определяются
уставом общества в соответствии с требованиями законодательства. Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, то есть в период с 01 марта по 30 апреля.
Не соглашусь с Вами! Новый релиз 1С 8.2 вышел сразу после этого приказа! И декларация по НДС с новым эл. форматом была выложена на сайте. Кстати, выгрузив ее из 1С в НОВОМ формате не смогла отправить через Сбис(!), потому что формат оказался для него неизвестным :)
Пришлось специально "откатить" отчет до прежней версии, чтобы отправить в налоговую.
11/04/2012 12:00 diamanta (Москва) echinaceabel, Цитата: И за это спасибо. Однако я тоже придерживаюсь той точки зрения, что в стр. 100 разд.1 - сумма в целых рублях. И это Ваше право. :) На мой взгляд - это самостоятельное создание себе трудностей для последующего их преодоления)) Но естественно, выбор каждого. 8-)
звонила в ПФР, ответили, что строка 100 заполняется БЕЗ копеек...
behappy25, Цитата: За 2011 год РСВ-1 сдавали в целых рублях, без копеек. Правильно я понимаю, что в РСВ-1 за 1 кв 2012 года в строке 100 так же должны стоять суммы БЕЗ копеек, как в сданном расчете за 2011 год по строке 150? А вот уже показатели по остальным строкам указываются с копейками? Нет, не правильно. Сумма у Вас не меняется. Просто по правилам 2011 года Вы ее округляли. А по правилам 2012 года - округлять не следует. Следовательно, если Вы ставите вместо копеек 00, хотя копейки у Вас есть - Вы искажаете показатели отчетности. А зачем Вам это нужно?
Абсолютно согласна! Сумма не меняется. Но ведь в Порядке заполнения в п.6.1 написано: "6.1. Строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» равна сумме страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период." Но если посмотреть расчет за предыд. период, то в строке 150 стоит сумма без копеек... Да, она округленная, но тем не менее взять, по идее, нужно именно ее? Прям ужас с этимим округлениями... Столько раз подгонять приходилсь РСВ из-за разниц в один рубль из-за округлений, теперь вот еще и сальдо это начальное в сотой строке...
«Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода (+)задолженность, (-)переплата» строка 100 - указывается сумма страховых взносов на начало расчетного периода. Эта сумма должна быть равна сумме по строке 150 Расчета за предыдущий расчетный период (в нашем случае – за 2011 год).
За 2011 год РСВ-1 сдавали в целых рублях, без копеек. Правильно я понимаю, что в РСВ-1 за 1 кв 2012 года в строке 100 так же должны стоять суммы БЕЗ копеек, как в сданном расчете за 2011 год по строке 150? А вот уже показатели по остальным строкам указываются с копейками?
В 2025 году 31-ое декабря - выходной день, а не предпразничный же? :) И выплату зарплаты необходимо произвести 30 декабря, во вторник.
@ignatevavs, Здравствуйте! Спасибо!! У меня было именно такое ощущение)) Но на сайте ИТС нашла статейку, в которой на скринах данное поле заполнено (п. 4 карточки)! И нигде не сказано про ручной ввод... Вот и появились сомнения, что я просто не вижу, где данную информацию внести. Теперь буду знать :)
Спасибо за статью!! Всё подробно и наглядно!
Позвольте уточнить, какие настройки нужно сделать в ЗУП 3.1 для формирования Карточки 18 по организации? Дело в том, что в Карточке не заполняются сведения о регистрации в налоговом органе, приходится вводить их вручную. В сведениях об организации указана ИФНС. Но ведь там даже не поля о дате регистрации, есть только месяц начала действия сведений.
Буду признательна за подсказку :)
@Алексей Т, хочешь зарабатывать - будь на связи .. ну-ну... Всегда на связи, но всегда за одну и ту же зарплату. "Это ж твоя работа, тыжбухгалтер!" Эт не сделка, больше не заплатят. Ну если я Вас правильно поняла)
Здравствуйте! Подскажите, а Минфин до сих пор не дал ответа по даннолй ситуации? :) У нас история как раз такая (резиденты Сколково с декабря 2024) и возникает вопрос - выставлять ли счета-фактуры с января или нет? :)
Здо́рово! Я соглашусь, что стремление говорить правильно - это не занудство :) А ещё к списку слов в статье я добавила бы слово "проплата", очень часто встречается это несуществующее слово. Оплата, выплата, плата, но не ПРОплата)) И почти из той же оперы: оплатить за проезд. Оплатить можно что-то, а ЗА что-то можно заплатить. Ну и любимое "заЙм" и "наЙм" вместо заём и наём, тоже повсеместно используются слова неверно, причем даже в СМИ. Всем добра!
По моему мнению в данном случае должна быть всё же реализация от заказчика, ведь право собственности на оборудование сейчас у него? Если это так, как обосновать заказчику необходимость составления им расходной накладной? Не указала сразу, что поставщик на УСН.
Нет, определенного образования не требуется. Не медик, не инженер)
Спасибо!! Не могу отметить вопрос завершённым почему-то :)
Надежда, здравствуйте! Спасибо! Позвольте уточнить. Если оплаты поставщику в Казахстане не было, обязанности по уплате НДС не возникает (даже при наличии акта выполненных работ). Если зачёт на частичную сумму - НДС считаем с суммы зачета, если зачет на всю сумму - НДС с неё. Верно?
Подскажите, пожалуйста, изменится ли порядок исчисления НДС, если во взаимозачете участвуют три стороны: ИП из РФ является поставщиком для компании А в Казахстане, долг компании А перед ИП составляет 200т.р. Компания В из Казахстана - поставщик услуг для ИП, заключается договор услуг (еще не оплачен) на сумму 350т.р. Тем самым задолженность компании А перед ИП погашается, в свою очередь ИП платит компании В только 150т.р (350т.р-200т.р). Трёхстороннее соглашение о зачете требований. В данном случае в каком размере и в какой момент возникает необходимость у ИП уплатить НДС в РФ? и с какой суммы - полной суммы договора (350т.р.) или с разницы, которая будет перечислена?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, только ИП без работников могут уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы без их уплаты? Не все ИП?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, разве только ИП без сотрудников могут уменьшать налог по УСН без их фактической уплаты? ИП с сотрудниками не могут?
а как найти вашу группу в телеге?)
Тоже сразу вспомнила)
Ага, понять бы, что такое чекап, а уж тем более медицинский))
тоже этот вопрос интересует :)
Правилно было бы написать "по основному месту и совместительству ". Понятия "совмещение" и "совместительство" и без того постоянно путают.
Соглашусь! Подшиваем в папки документы, чтобы раз в пятилетку посмотреть, ну и пусть они там будут на неотбеленной бумаге :) Мне даже нравится бумага "эко", как её сейчас называют)
А точно для ООО на УСН льгот не будет? Тоже данный вопрос актуален. Разъяснений нет на этот счет ещё?
Например, какие?) Актуальная тема. Как точно определить, что деятельность льготируеиая?
Ну на трекерах - это ж не официально... А жаль)
Кем раздаются? Я б взяла :)
Ребят, ну серьёзно... Вы чиво однотипные комментирии-то публикуете? Неужели не видите, как они выглядят?))
Меня нельзя, но я и не лезу))) да, Вы правы, "виноват" было неуместным словом. Правильнее было бы сказать, взял бы вовремя бухгалтера, возможно, не налетел бы на штраф. Сравнение со слесарем неудачное, на мой взгляд. Тапками вовсе не собиралась закидывать, но пыталась Вас понять. Но Вы всё же путаете теплое с мягким... Оперировать слесарь не возьмётся, а вот бухгалтер ПОМОЧЬ в принятии управленческого решения может, а хороший и грамотный даже должен. Как хороший ассистент хирурга, который не рвется оперировать, но без него будет худо.
Вовсе мне никакие истории не нужны :) Двух примеров не хватит. Поверьте, я тоже встречала нерадивых бухгалтеров. И руководителей нерадивых, и слесарей, и поваров. И что ж теперь делать вывод о никчемности ВСЕХ? Странный подход... И когда в одном из Ваших примеров предприниматель налетел на штраф, ещё не обязательно виноват-то бухгалтер. Я понятия не имею, что там произошло, но вот не берусь утверждать, что это вина бухгалтера и только. Вы даже не пытаетесь прислушаться ко мнению стольких высказавшихся людей. Просто подумайте, отчего такая реакция? Оттого что Вы "глаза всем раскрыли", разоблачили нас всех и мы давай возмущаться? ))
Спасибо за ответ! Но если нет реальной истории, тогда мне в самом деле не понятна Ваша позиция. И вот задумайтесь, почему такая реакция на Ваш пост? :) Уже который день комментарии продолжаются. У Вас какое-то неверное представление о работе бухгалтера, с чего ж выводы, что бухгалтеры лезут в управление, если не было собственного опыта? :) Домыслы, потому что "мне рассказывали..."?
Да потому и реакция такая, что такого "ЕСТЬ" нет вокруг) Знаете, большей частью грамотные руководители как раз-таки ищут бухгалтера такого, который вовремя подскажет, направит и объяснит, что в бизнесе происходит и не посчитает это рвением управлять делами фирмы. И уж точно не будет считать лишним ведение "привычного" для бухгалтера учета.
Как интересно)) Все восхищенные отзывы от пользователей, которые зарегистрированы на Клерке сразу после выхода статьи ;)
Однако это существует! ;) Я активно пользуюсь прикреплением файлов к документам в 1С. Так что смело можете крепить любые документы, в том числе скачанный файл с ЭЦП в формате pdf, без предварительного сканирования. Более того, можно сканировать их (доки) сразу из 1С)) Не помню, во всех ли конфигурациях, не пользуюсь этим функционалом.
Да!! Я обратила внимание именно на этот же фрагмент)) Автор ссылается на инструкцию и сам же ей противоречит...
Всё же у Вас что-то перемешалось всё(( При должном управлении руководителем своей организацией никто в "управление" лезть не будет, тем более рваться... Ну правда, прям сквозит из Ваших высказываний боль от какой-то реальной истории. Вот только не факт, то в тот момент кто-то "рвался управлять". Ведя учет, бухгалтер в подобной ситуации скорее помощник, а не враг. Ведь знай Вы реальную картину (отсутствие оплаты), то не подписывали бы документы (при условии предоплаты по договору, конечно) на отгрузку. А так получается, что ФОРМИРОВАНИЕ акта (или накладной) - это вмешательство в управление? Ну что Вы в самом деле... Это не управление, а прямая обязанность бухгалтера - подготовить документы по выполненным работам/товарам/услугам. Ну или Вы чего-то недоговариваете? За Вас кто-то подписал самовольно(?) отгрузку? И теперь Вы пытаетесь нас всех убедить, что бухгалтеры, формируя документы, лезут в управление фирмами и гнать нас в шею? Реакция у всех разная на Ваш пост, но однозначно бурная)) Есть с чем согласиться - с избыточностью отчетности, но в целом всё же ощущение, что у Вас накипело и Вы конкретную ситуацию преподносите как какую-то системность. Оговорюсь сразу, это всего лишь мои домыслы из прочитанного :)
Не совсем так, но почти. Клик на контрагента и видны все документы по нему, а вот к каждому документу можно прикрепить и скан и другое вложение. А ежели подключить 1С отчетность, то и вовсе не нужны сканы с ЭЦП, документы будут сразу доступны в программе. Да, это реализовано. Я сейчас говорю про конфигурацию 1С: Бухгалтерия. А еще есть конфигурации, которые не используют план счетов, например конфигурация 1С: УНФ. Там как раз всё на регистрах, с отчетами во всех разрезах :) Без плана счетов. Однако, поймите же, дело не в плане счетов как таковом, а в том, что если из одного места убыло, то в другое прибыло :) И не важно, как Вы это оформите - записью с использованием счетов или без.
Ну не придирайтесь)) К сожалению бывает, что не умеют бухгалтеры читать оборотно-сальдовые ведомости... И всё же это умение, а не обязанность, соглашусь ;)
Подскажите, пожалуйста, Вы искренне считаете, что используете передовые методы или всё же просто уже отстаиваете своё высказывание? Я не "стебусь", честно. Просто упрощение, как Вы его преподносите, не есть "передовой метод". И соглашусь с комментарием выше о том, что при полноценном ведении учета задолженности было бы видно и можно было принять управленческое решение своевременно. Но если Вы говорите исключительно об избыточной отчетности особенно для микропредприятий, то тут я с вами соглашусь, порой для совсем малышей это лишняя нагрузка. Но Вы смешали в кучу всё подряд. Вот Вы говорите, что образ бухгалтера собирательный, но явно прослеживается отсылка к какой-то реальной ситуации, которую Вы почему-то интерпретировали как "вмешательство в управление фирмой" (возможно, не безосновательно).
😂
Но ведь в книге тоже двойная запись... И регистрация всех фактов, и сбор первички. Вот у Вас одно ушло (деньги поставщику заплатили), другое пришло (товар на склад поступил) - это и есть двойная запись!! Вы списываете со склада "не задумываясь", но на самом-то деле происходит учет :)
Дык и не должен бухгалтер управлять!))) это задача управленца, то есть Руководителя. Где Вы видели, что бухгалтеры лезут в управление? А вот помочь принимать верные решения бухгалтер очень может! Ибо принятие управленческих решений на основе кассового метода весьма сомнительно) А то и губительно может быть для бизнеса.
Извините, не очень поняла.. Очевидное не понятно МНЕ? То есть я заблуждаюсь, что работа бухгалтеров к делам организаций имеет отношение (на самом деле очень даже большое)?))) Поправьте, если неверно поняла Вас.
Такие не становятся руководителями :) Просто ими числятся. ;)
🔥🔥🔥
Даже не представляю, каким печальным должен быть опыт работы с бухгалтером у автора, если владелец бизнеса считает, что его (бухгалтера) работа не имеет ничего общего с делами фирмы! Действительно больше грустно, чем смешно.
Печально, что именно такое представление о работе бухгалтера у Вас и Ваших знакомых. Вы как оцениваете состояние Вашего бизнеса? Кассовым методом, видимо... Хотя это уже разговор не столько о бухгалтерском, а об управленческом учете, но там, как ни странно, тоже двойная запись.
А как Вы кассовым методом РСВ-то заполните?) Или баланс.
Вот тоже интересно... Однако, уже два года ООО существует, и всё вышеописанное - это уже выводы!))
Удобнее для чего?)) Для налогового учета? Вполне себе может быть удобнее. Но учёт не ограничивается только расчетом налогов ;)
Последнее предложение - огонь!))
Вот прям сейчас возникла необходимость создания корректировки в статистику. Ну слов нет(( Разработчики, услышьте нас!! Почему в созданном корректировочном отчете слева вверху стоит статус "Отчет сдан"? Я смотрю в созданный отчет и вижу статус "сдан". Корректирующий не то что не сдан, он еще даже не отправлен! После отправки в общем списке отчетности вижу статус корректирующего, но статуса первичного нет. Издевательство(( Надо куда-то внутрь зайти, чтобы в ленте/истории/стикере (или как там это называется) посмотреть статусы всех своих корректировок. Должно быть две строки (или более) - для каждого отчета своя со СВОИМ статусом. Понимаю, что пишу не туда, но накипело 😄 Продублирую в обращении в техподдержку.
Как доходчиво Вы объяснили! :) До разработчиков бы донести 💙
Спасибо за инструкцию! Видела этот функционал. Субъективно - неудобно((
Полностью согласна!! Отчеты должны быть видны так, как сдавались, ОТДЕЛЬНО. Именно потому и спрашиваю выше, как писать разработчикам. Может услышат нас, если обращений будет много?))
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а как можно пожелания по работе с сервисом Сбис отправлять разработчикам? :) Очень бы хотелось поделиться своими пожеланиями. Кстати, еще один плюс в копилку десктопной версии - отображение количества дней, оставшихся до срока сдачи отчета. То есть в календаре видно именно количество, а в онлайн версии события просто над или под чертой со сроком сдачи...
Корректировки в Сбис - это жуть, соглашусь. Неудобно, ненаглядно. Именно в браузерной версии. Вот в версии 2.4 (если правильно помню), которая устанавливается на компьютер, отлично устроено. Каждая корректировка как отдельный отчёт. Очень жаль, что её хотят перестать поддерживать((
Жаль, нельзя несколько вариантов выбрать
Но ведь 100-ая строка всё равно д.б. 31.12. Независимо от 110-ой. Или уж гулять так гулять?)) согласна, "хвосты" тянуть не хочется.
С языка сняли! Работать можем, а ухаживать за собой нет. Маразм крепчает...
"Неправильно указать «Оплата за услуги» или «Оплата за услуги по договору». "
Ещё как неправильно!! Потому что оплата УСЛУГ, а не ЗА услуги)) За услуги можно ЗАплатить.
Спасибо за статью! С нетерпением жду продолжения.
Мдя... Складывается ощущение, что главбух должен работать один за всех. А фраза в конце вообще убила наповал: "Что вы хотели бы ему еще поручить?". И правда, что б еще поручить? ))
И еще почему-то в компании нет ни юриста, ни менеджера, ни секретаря, но есть главбух и он всё сделает!!
ой, тьфу-тьфу!!! пусть хоть Клерк нормальным останется!! :)medyza, Вы писали:
Я тоже загружаю платежки из 1С, но новых контрагентов нужно "подтвердить" по смс. Или даже уже имеющихся, но с новым расчетным счетом, например. Даже считаю, что это неплохо, безопаснее так. Да, немного неудобно, но все же страховка (а вдруг во время загрузки реквизиты подменились вирусом?).Аноним, Вы писали:
"Над.К, Вы писали:
"Как это в середине апреля, есть срок сдачи 31 марта?
По закону об ООО годовая отчетность утверждается общим собранием. Общее собрание ранее 1 марта не проводится. Вы сдаете не утвержденную отчетность?
"
Почему общее собрание не проводится до 1 марта??
"
По закону «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Сроки проведения годового очередного общего собрания определяются
уставом общества в соответствии с требованиями законодательства. Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, то есть в период с 01 марта по 30 апреля.
Не соглашусь с Вами! Новый релиз 1С 8.2 вышел сразу после этого приказа! И декларация по НДС с новым эл. форматом была выложена на сайте. Кстати, выгрузив ее из 1С в НОВОМ формате не смогла отправить через Сбис(!), потому что формат оказался для него неизвестным :)
Пришлось специально "откатить" отчет до прежней версии, чтобы отправить в налоговую.
diamanta,
звонила в ПФР, ответили, что строка 100 заполняется БЕЗ копеек...
diamanta,
Абсолютно согласна! Сумма не меняется. Но ведь в Порядке заполнения в п.6.1 написано: "6.1. Строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» равна сумме страховых взносов из строки 150 Расчета за предыдущий расчетный период." Но если посмотреть расчет за предыд. период, то в строке 150 стоит сумма без копеек... Да, она округленная, но тем не менее взять, по идее, нужно именно ее? Прям ужас с этимим округлениями... Столько раз подгонять приходилсь РСВ из-за разниц в один рубль из-за округлений, теперь вот еще и сальдо это начальное в сотой строке...
За 2011 год РСВ-1 сдавали в целых рублях, без копеек. Правильно я понимаю, что в РСВ-1 за 1 кв 2012 года в строке 100 так же должны стоять суммы БЕЗ копеек, как в сданном расчете за 2011 год по строке 150? А вот уже показатели по остальным строкам указываются с копейками?
Большое спасибо за статью! Актуально!!
Актуальная статья, спасибо!