Чеки

Добрый день!

Акционерное Общество на УСН (доходы минус расходы) *15% - является коммерческой организацией, учредитель 100% Ростовская область в лице Министерства по управлению имуществом.

Основной деятельностью Общества является прием платежей населения в пользу третьих лиц (Принципалов – управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций) на основании агентских договоров.

В рамках указанных договоров Общество выступает в роли Агента, а денежные средства, поступающие на его счета от плательщиков (физических лиц), являются транзитными и принадлежат Принципалам. Общество не является собственником данных средств, а лишь осуществляет их перечисление по поручению Принципалов.

Вопрос:

       Между Акционерным обществом (далее Агент) и организацией (далее Принципал) заключен агентский договор, согласно которому Принципал поручает, а Агент        обязуется оказать от имени Принципала и за его счет, услуги по сопровождению расчетов за коммунальные услуги для филиалов Принципала, в том числе деятельность по расчету платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению (Агент проводит начисление платежей в соответствии с установленными тарифами, проводит выпуск, конвертование и доставку квитанций до потребителя коммунальных услуг, а также обязуется осуществлять прием платы за коммунальные услуги при участии кредитных организаций, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, банковских платежных агентов, АО Почта России.

В соответствии с п 4.4 Договора Агент несет ответственность за соблюдения требования ФЗ РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Агентом ежедневно, в соответствии с Законом 54 ФЗ, при проведении, поступивших оплат проводится фискализация платы за коммунальные услуги от физических лиц.

Просим дать разъяснение, так как

Принципал вышел к нам с просьбой об обязанности Агента формирования кассового чека дважды,

не только в момент получения денежных средств, но и в момент реализации товара с указанием признака способа расчета (тег1214) «Передача предмета расчета без его оплаты в момент передачи с последующей оплатой в кредит» (значение «6») и при осуществлении

окончательного расчета.

Кто должен ,если для нас Агента   это не реализация (выручка)?

Здравствуйте, выяснилось что 28.05.2026 года налоговая аннулировала чеки самозанятого который оказывал услуги нашей организации.. Он согласен вернуть деньги уплаченные ему, чтобы у организации не возникло последствий .. Я сомневаюсь в правомерности этого шага, он же не сам аннулировал их, Не усугубит ли прием на расчетный счет денежных средств с назначением платежа "возврат денежных средств по аннулированным чекам" как уход от налогов?

Добрый день. Наша компания ООО на ОСНО продает авто физ лицу. Нужен ли при этом кассовый чек и какой штраф за не предоставления кассового чека?

Добрый день! Прошу помощи в создании чеков коррекции. Ситуаций несколько: ИП на УСН, работает без НДС.

1. Был создан чек 9.04 с неверной ставкой НДС 22%. Затем ИП создал чек кор. возврата прихода ( дата была текущей 14.04, а не той, когда была продажа и указан другой (новый) ФП , а не ФП старого чека, указан НДС 22 %. Далее был создан этой же датой 14.04 чек кор прихода. Тоже с новым ( уже 3-м ФП) но со ставкой 0%. Первый вопрос как это всё скорректировать, чтобы был верный чек? Без НДС и где-то надо указать же дату продажи? (Не нашла где). Корректировать надо только третий чек со ставкой 0% или же надо корректировать и первый тоже?

2. Вторая ситуация: ИП без исходного чека выбил сразу чек коррекции прихода. И тоже со ставкой 0%. Как это исправить?

3. далее он корректировал нулевой НДС, но не везде указал ФП исходного чека, но везде дату Акта об обнаружении ошибки, а не даты исходных чеков.

4. Ну и заключительная ситуация. Вместо кор. возврата прихода пробит чек коррекции возврат расхода, а затем чек корр. прихода.

Помогите это исправить, пожалуйста, я с кассами не работала никогда.

ООО оказывает услуги физ лицам. Они платят по счёту на расчётный счёт компании. Подскажите когда крайний срок пробития чека в следующих ситуациях?

1) аванс по счёту

2) услуга оказана, выставлен акт и счёт на доплату

При АУСН при пробитии чеков на окончательный расчет задваивается выручка при расчете АУСН, как этого избежать?

Добрый день.

ИП УСН 6% имеет соответствующий оквэд, планирует сдавать в аренду физ лицу свою квартиру, собственником которой он является. Деньги за аренду будут приходить на расчетный счет ИП. Кассовый чек в этом случае он не пробивает?

Если ИП в дальнейшем будет продавать эту квартиру (собственность более 5 лет) обязан ли он будет оплатить 6% УСН с продажи, так как использовал квартиру в предпринимательской деятельности и получал коммерческий доход с нее или он не должен платить налог с продажи, так как квартира в собственности более 5 лет?

В 2026 году при оплате по QR-коду (в том числе между юридическими лицами и ИП) нужно ли формировать кассовый чек на ККТ?

Здравствуйте. ИП на УСН 6% + НДС 5%. ИП получил деньги через робокассу от физ лица из Казахстана. По оплате робокасса сделала чек "Предоплата 100%. "Товар отгружаем через транспортную компанию Желдорлогистика. Товар передали водителю. Никакие документы водитель с нас не взял и нам не дал. Каким числом пробивать чек на полный расчет и каким числом выставлять документы? Ндс решили платить с данной отгрузки. Нужно и в таком случае дополнительно что-то подавать в налоговую? Отчет в таможенную статистику отправлять?

Добрый день, обязательно ли в кассовом чеке указывать фио кассира полностью или достаточно фамилии и инициалов? Какой документ это регламентирует?

Можно ли на одной кассе пробивать чеки по УСН и патенту?

Добрый день!

У ИП агентство недвижимости с начала года было поступление денежных средств на р/с от физлиц, но кассы не было. Сейчас купили кассу, зарегистрировали.

Верно ли, что если сейчас пробить чек коррекции, до выявления нарушения ИФНС, то никакого штрафа не будет? Можно ли пробить этот чек одной суммой или надо пробивать отдельный чек коррекцию на каждое поступление?

Что-то ещё надо/можно сделать, чтобы избежать наказаний?

Или ничего не делать с предыдущими поступлениями, а пробивать только новые расчеты?

Спасибо