Оптимизация налогообложения

Сэкономить на налогах хотят все предприниматели. Но погоня за экономией может обернуться гораздо большими проблемами. Рассказываем о популярных незаконных способах налоговой оптимизации и последствиях их применения. И дарим чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН!

Налоговых проверок становится все больше, предпроверочный анализ набирает обороты. «Клерк» сделал курс про то, как не нарваться на лишнее внимание налоговиков из-за оптимизации налогов.

Если вы платите слишком мало налогов — это хорошо для вас, но плохо для государства. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нужно знать и контролировать уровень налоговой нагрузки. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и как считать.

Каждый предприниматель и руководитель компании понимает, что для увеличения прибыли нужно не только наращивать доходы, но и сокращать расходы. Это можно сделать совершенно легально, использовав такие способы определения расходов, которые не вызовут вопросов у проверяющих. Рассмотрим несколько методов уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль.

«Клерк» сделал курс про то, как организовать налоговое планирование без штрафов и других проблем с налоговиками.

Минфин предлагает расширить перечень критериев, на основании которых бизнесу можно отказать в предоставлении налоговых вычетов и снижении налогооблагаемой базы.

Интернет кишит заманчивыми предложениями от всевозможных юридических контор, которые готовы решить все боли клиентов. Часто юристы действительно помогают. Но есть юридические услуги, которыми точно не стоит пользоваться — это предложения закрыть разрыв НДС.

Очевидно, что занижать или завышать стоимость товара (работ, услуг), можно только в рамках группы компаний или с дружественными контрагентами, заменяя часть стоимости иными выплатами. Есть налоговая выгода — есть и налоговые риски. О том, как их снизить — в нашей новой статье.

Сделали максимально понятный курс про то, как компании выстроить систему налоговой оптимизации.

ФНС России опубликовала письмо, позволяющее признать убыточную сделку соответствующей рыночным условиям как для целей налогового контроля цен, так и для заключения Соглашения о ценообразовании, предусмотренного главой 14.6. НК РФ.

Можно охать и вздыхать по поводу того, что оформлять управляющего-ИП, а не принимать на работу гендира, — больше мороки, проблем и нервов. Однако я считаю нужным рассказать о подходе, который защитит такой метод от возможных наездов со стороны вездесущих фискалов.

Текущая практика контроля порождает у налогоплательщиков множество страхов и предубеждений. Чаще всего они оборачиваются самостоятельными мерами защиты, которые руководство компаний в силу своего воображения способно себе представить.

Один из элементов белой оптимизации – это переквалификация хозяйственных операций в наиболее выгодные для самого налогоплательщика. А самый мощный по результатам и самый распространённый по применению метод выгодной замены — это применение договора комиссии или агентского договора вместо типового договора купли-продажи.

Допросы, дробление, налоговые проверки, обналичка и другие актуальные темы в нашем блоге нашли живой отклик у читателей. Некоторые статьи набрали более 40 тысяч просмотров и открыли дискуссии в комментариях. Мы рады такому вниманию и сегодня хотим рассказать о том, почему эти темы так популярны, почему бизнес продолжает уходить в тень или использовать незаконную оптимизацию.

Нам часто задают вопрос об ответственности — какова она с нашей стороны? Отвечаем ли мы за те инструменты и способы оптимизации, которые предлагаем? И тут мы сталкиваемся с тем, что клиенты уже обожглись ранее с обращением за помощью. И приходится объяснять разницу между схемотехникой, когда нелегальные операции пытаются прикрыть другими сделками, и законной оптимизацией, когда экономия налогов строится на реальных методах, заложенных в НК. И все же — как за свою работу отвечает налоговый юрист?

Даже если вы чисты перед законом и всё делаете правильно, ФНС может снять вычеты по НДС или налогу на прибыль из-за того, что закон нарушил контрагент. Этот риск можно переложить на контрагента, если включить в договор налоговую оговорку. Рассказываем, как это сделать, и приводим примеры формулировок.