НДС

Добрый день. ИП на ОСНО. В 2025 году оплатил поставщику аванс, получил на аванс счет-фактуру, отразил в 2025 г в книге покупок (код 02 авансы выданные). Поставщик до настоящего времени товар не предоставил, денежные средства не вернул, на наши претензии не отвечает. В октябре 2026 г ИП прекращает деятельность (закрывается). Должен ли ИП восстановить ранее учтенный НДС на аванс, если задолженность в виде авансового платежа останется за поставщиком

Добрый день.
В 4 квартале 02.12.2025 была отгрузка в Казахстан со ставкой НДС 0%.

Получила все подтверждающие документы от покупателя, и вместе с декларацией по НДС за 2 квартал 2026 поставка была передана в налоговую в книге продаж и в составе перечня заявлений о ввозе.

Сегодня позвонили из налоговой, сказали что не могут нам подтвердить эту поставку, так как налоговая Казахстана не передала данные в базу. Следовательно необходимо уплатить налог с данной поставки.

Просьба помочь с тем, как правильно сформировать отчетность.
Я сделала регламентную операцию НДС "подтверждение нулевой ставки НДС", добавила туда эту реализацию, выписалась СФ и рассчитался НДС к уплате, чтобы данная сумма попала в 6 раздел. Но! Вопрос по дате: я могу сделать эту операцию и выписать СФ только текущим числом, т.к. 2 квартал естественно закрыт. Но в интернете везде информация, что данный СФ должен быть выписан не позднее 181-дневного срока после отгрузки. И налоговая говорила, что нужна уточненка за 2 квартал. Но мне никак не провести эту СФ во 2 квартале. И сумма эта попадет в 6 раздел уже только 3 квартала. Как быть в данной ситуации?

Добрый день. Российская компания А продает российской компании Б товар, который она приобретает в Китае у компании В. Отгрузка идет от компании В напрямую компании Б с Китая.

1. при выставлении коммерческого предложения компания А включает в цену товара НДС или нет.

2. Кто в данной схеме является плательщиком НДС при ввозе товара.

3. Как правильно должны быть оформлены данные сделки? Какая отчетность возникает?

Здравствуйте.

УСН 6% превысим лимит в 20 млн в октябре. С 1 ноября НДС понятно.

Но акт выполненных работ подписан октябрем., а деньги на расчетный счет придут придут в ноябре или даже декабре.

Вопрос:

1. облагается ли сумма денег пришедшая на расчетный счет в ноябре?

2. Если актов выполнения работ только в октябре, а в ноябре только поступления на расчетный счет. Надо ли сдавать декларацию по НДС за 4 кв?

В начале года наша организация заключила договор на оказание аудиторских услуг, получила аванс, в т ч НДС 5%. Затем Договор был расторгнут по независящим от сторон причинам, в Соглашении о расторжении сказано, что исполнитель обязуется вернуть остаток аванса за минусом фактически понесенным расходам исполнителя.

Вопрос: нужно ли выставлять счет-фактуру и уплачивать ндс с фактически понесенных расходов, которые с аналогичной формулировкой выставлены заказчику в виде Акта, если в учетной политике исполнителя указано, что возмещение указанных расходов заказчиком является внереализационным доходом. Аванс получен с НДС -5%, возвращен за минусом фактически понесенных расходов, втч НДС-5%

Ип на УСН Доходы+НДС проводит онлайн курсы для физ лиц. При оформлении курса с рассрочкой платежа применяется скидка и стоимость курса оплачивается на ИП банком за минусом скидки и ИП выдает чек покупателю на сумму за минусом скидки. При этом покупатель - физ лицо оплачивает банку полную стоимость курса без учета скидки, а размер скидки банк оставляет у себя в качестве процентов по рассрочке. Какую сумму (полную стоимость курса или за минусом скидки) должен ИП отразить в целях налогообложения НДС и Доходы по УСН?

Мы передаем ПО в счет вклада в уставный капитал,с него нужно заплатить ндс,так как не зарегистрировано в Минцифрах,где это отразить в декларации по ндс?

Добрый день, Собираюсь подавать уточняющие декларации по прибыли и ндс на увел-е, за 1кв.26г. и не могу понять какую дату считать граничной для уплаты, от какой даты отталкиваться для расчета пени.Спасибо.

Здравствуйте! если к 31.12.26 ип наберет 20 млн, а Продали товар сейчас , ип пока без ндс ( не набрала 20млн) а оплату покупатель произведен в 2027 году, Нужно ли изменять счет и добавлять ндс

Подскажите, пожалуйста , если комиссионер , удерживает НДС из денежных средств комитента

Комитент , должен платить с полной суммы НДС или за вычетом агентского вознаграждения (то есть с фактических денежных средств ) ?

Добрый день.

По 275-ФЗ переводим на ЕНС НДС с каждого спецсчета или с одного спецсчета можем пополнять ЕНС?

ИП УСН Доходы с НДС 5% имеет свой интернет-магазин. Продал товар физическому лицу в республику Беларусь. Как отразить эту сделку в декларации по НДС за квартал? Нужно ли отражать в разделе 4? Если операция не облагается НДС в РФ, то должен ли ИП заплатить НДС в РБ? Как это сделать? Если аналогичная операция была в 1 и 2 квартале, будут ли у ИП пени от налоговой из РБ?