НДС

Добрый день. ИП на УСН доходы с НДС 7%. Заключен договор подряда с ООО по которому помимо оплаты за проведенные работы ООО возмещает Подрядчику на весь период работ документально подтверждённые затраты на проезд или перелет работников к месту работы и обратно. Договор был заключен в период когда ИП работал без НДС, при переходе на УСН с НДС было подписано доп соглашение по которому сумма оплаты за выполненные работы увеличивается на ставку НДС. Про сумму возмещения в доп соглашении изменений не вносили. Сейчас возник спор как выставить счет-фактуру на возмещение расходов, НДС сверху + 7% или НДС в том числе, но при этом ИП теряет свои деньги. Как правильно сейчас выставить НДС ? И с какой формулировкой лучше составить доп соглашение чтобы НДС можно было выставлять плюс к стоимости затрат ?

Добрый день.

ИП УСН д-р + ндс 5%. Розничные продажи.

В результате проверки выяснилось, что сдали НД по НДС 5% не верно.

Произошло за двоение сумм: Суммы прошли по отчету о розничных продажах и клиент запросил УПД на эти суммы. Выданы УПД на физическое лицо. И суммы эти по УПД закрыли РКО.
Получилось задвоение. Суммы прошли по отчету о розничных продажах и РКО.
Т.е. например, сумма 99 000 прошла по отчету о розничных продажах и 99 000 - РКО на УПД. т.е. налог 5% начислялся дважды.
В связи с этим ИП хочет подать корректировочный НДС. Сумма к уплате получится к уменьшению. Какие последствия ждать в этом случае от налоговой? Что могут запросить при камеральной проверки? И затронет ли это контрагентов?

Мы организация на ОСНО, но резиденты Сколково, поэтому не платим НДС. При покупке ОС и при применении финансовой аренды, должны ли мы ставить на учёт основные средства с учётом НДС и стоимость ППА учитывать с НДС. Или сумму НДС списывать в расходы сразу, а на 01 счете учитывать без НДС

ИП плательщик УСН 6% за 9 месяцев 2026 года имел доход 500 тр. в октябре 2026 года он продает нежилую коммерческую недвижимость стоимостью 40 млн. С какого месяца он будет платить НДС 5% и с какой суммы?

Добрый день!
ООО на ОСНО хочет оплатить реабилитацию больного чужого ребенка в коммерческом реабилитационном центре. Может ли ООО это сделать, какие налоги ООО должен уплатить. Будет ли эта оплата приравниваться к реализации и надо ли на неё начислить НДС? Будет ли ООО налоговым агентом в данном случае по НДФЛ? Какие документы должен получить ООО?

спасибо

Добрый день.
01.03 получили услуги от иностранного контрагента:

Д 20 К.60

Д 19 К 76.НА

31.03 - оплатили

Д 60 К 52

Д 76.НА К 68.32

Д 68.02 К 19

01.04 - деньги вернулись - банк контрагента не принял оплату.

Д 52 К 60

Д 76.НА К 68.32 - сторно

02.04 - опять оплата в другой банк

Д 60 К 52

Д 76.НА К 68.32

Вопрос с проводкой Д 68.02 К 19

• надо ли ее сторнировать во 2 квартале и восстанавливать 19 счет. Или это надо делать в 1 квартале? Хотя по итогам 1 квартала все сделано верно.

Добрый день! Контрагент отказывается подписывать акт сверки при расторжении, так как обнаружили расхождение в нумерации документа за январь 2026 (период давно закрыт). Разница в одной цифре - у к/а 8, а у нас 3. Как-то получилось, что в нашем экземпляре документа указан номер с 3, а в экземпляре поставщика - 8. Счет-фактура и счет на оплату - данные сходятся. Я запросила конечно корректный документ, но как исправить в учете номер, если период закрыт? Не думаю, что нужно делать сторно и подавать уточненку. Спасибо!

Добрый день ! ООО приобретало квадроциклы с НДС теперь их хочет продать физ лицу Без НДС , подскажите как это правильно сделать ?

как в декларации по ндс отразить 0 ставку при экспорте в казахстан?

Здравствуйте!

ООО на УСН доходы минус расходы, без НДС. Есть кассовый аппарат и подключен эквайринг. Собираемся продать б/у станок для производства мебели гражданину Киргизии (частному лицу). Он собирается вывезти станок за пределы РФ. Вопрос:

1. расчет может быть только в безналичной форме через расчетный счет? Или можно принять оплату банковской картой через терминал? можно наличными?

2. какие документы ему надо предоставить?

3. кроме идентификационной карты гражданина Киргизии еще какие-то документы нужны?