НДС

Здравствуйте!

Подскажите, ООО на ОСНО покупает металлолом у другого ООО на ОСНО, или у ООО на УСН, который применяет ставку 5%, в документах проставляется "НДС исчисляется налоговым агентом"

Каким образом начислять или выделять НДС?

По ставке 22% или 22/122?

И если ООО на УСН %% 5/105?

Я предполагала, что раз ООО на ОСНО является НА, то оно применяет ставку 22/122, ведь обязанность возникает у него, а не у продавца, но нашла письмо Минфина 03-07-11/37859, где говорится, что налоговым агентом исчисляется по расчетной ставке в размере 5/105 (7/107), данное письмо касается покупки макулатуры, принцип расчетов за металлолом идентичен, следует ли из этого письма возможность аналогичного начисления?

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, мы ИП на НДС 22%. Поставили клиенту товар в декабре 2025 года. НДС заплатили с данной реализации.
В сентябре 2026 года клиент вернул нам данный товар.
Правомерно ли восстановить НДС в 3 квартале 2026 года на сумму уменьшения реализации 2025 года?

Здравствуйте.
Сориентируйте, пожалуйста, на основании НК РФ.
Мы ООО с НДС 22% покупаем товар/услугу у ИП с НДС 5%.
Можем ли мы принять к вычету такой НДС?

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сделать в такой ситуации:

ИП УСН 15% решил с 3 квартала применять ставку НДС 22% чтобы применить льготу 0% для средств размещения. Пробил чеки на услуги на 22%. Теперь нашел информацию что нужно было пробовать чеки со ставкой 0%. Можно ли подавать декларацию по НДС с заполненным разделом 4, применив льготу к услугам проживания? Или надо скорректировать все чеки и исправить там ставку на 0% до подачи декларации?

Добрый день, Физлицо в 2020 году приобрел нежилое помещение, в 2025- 2026 году сдавал как ИП (УСН+НДС) в аренду. В августе 2026 года продает это помещение как физлицо.Нужно ли отражать НДС о продаже помещения и каким документам? И нужно ли ИП указывать в уведомлении по УСН.

Здравствуйте.

Хотим часть НДС перенести на следующий квартал. МОжно ли УПД с НДС 500 тыс, взять в расходы в 3 кв. 200 тыс, а остальную сумму в 4 кв?.

Как сделать перенос НДС в 1с бухгалтерия 8.3., а для налога на прибыль чтоб в 3 кв осталось.

Добрый день! Я в продолжении предыдущей темы. Контрагент (бухгалтер) сформулировала свой Запрос: требует прислать ей корректировочный счет фактуру на новую сумму ( по факту правильную сумму). На мой вопрос: что я должна корректировать у себя? Она ответила , что не ее дело как я буду это делать. Все усугубляется тем , что с этой организацией договор расторгнут еще в августе, они остались должны и теперь она грозится не оплатить долг из-за документов.

Уже писала, что первый год с ндс, не понимаю как такая корректировка может отразиться на нас.

Добрый день! Подскажите пожалуйста , во втором квартале оплатила за товар 840 404,10 , товар не поступил и я запросила авансовую счет фактуру и приняла на всю сумму ндс 151 548,28 к вычету. Сейчас в третьем квартале провожу сами документы пришли поступления товара на 840,404,10 и у меня в декларации за третий квартал опять встает на вычет сумма ндс 151 548,28. Какие нужно сделать операции в 1С чтобы в 1С все адекватно отразилось а не два раза на вычет. ?

ООО на ОСНО (Генподрядчик) выставляет реализацию на возмещение затрат по электроэнергии и вывозу мусора с территории на строительной площадке ООО (Субподрядчику). В стоимость по договору субподряда эти расходы не включены. Правомерно ли выставление реализации на возмещение расходов за коммунальные услуги со ставкой НДС 22%?

Здравствуйте! Налоговая инспекция прислала требование о предоставлении пояснений по НДС за 2 кв.2026 года. "Выявлены расхождения вида "Проверка НДС" и "Разрывы" по Разделу 8 (Книга покупок) с контрагентами-продавцами. В данном требовании отсутствуют ссылки на "проблемные" счета-фактуры, нет кодов ошибок. Указан только Продавец, суммы расхождений. Как вычислить по каким операциям вопрос и требуется уточнение и могу ли в качестве ответа на требование попросить предоставить налоговую инспекцию детализацию проблемных счетов фактур. Спасибо большое.

Какой квартал будет последним (4-й кв. 2026г. или 1-й кв. 2027г.) для целей применения пункта 9 статьи 164 НК РФ в течение которого можно отказаться от спецставки НДС-5% и перейти на НДС-22%, если первым кварталом был 1-й кв. 2026г.? И как это сделать правильно?