НДС

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сделать в такой ситуации:

ИП УСН 15% решил с 3 квартала применять ставку НДС 22% чтобы применить льготу 0% для средств размещения. Пробил чеки на услуги на 22%. Теперь нашел информацию что нужно было пробовать чеки со ставкой 0%. Можно ли подавать декларацию по НДС с заполненным разделом 4, применив льготу к услугам проживания? Или надо скорректировать все чеки и исправить там ставку на 0% до подачи декларации?

Здравствуйте.

Хотим часть НДС перенести на следующий квартал. МОжно ли УПД с НДС 500 тыс, взять в расходы в 3 кв. 200 тыс, а остальную сумму в 4 кв?.

Как сделать перенос НДС в 1с бухгалтерия 8.3., а для налога на прибыль чтоб в 3 кв осталось.

Добрый день! Подскажите пожалуйста , во втором квартале оплатила за товар 840 404,10 , товар не поступил и я запросила авансовую счет фактуру и приняла на всю сумму ндс 151 548,28 к вычету. Сейчас в третьем квартале провожу сами документы пришли поступления товара на 840,404,10 и у меня в декларации за третий квартал опять встает на вычет сумма ндс 151 548,28. Какие нужно сделать операции в 1С чтобы в 1С все адекватно отразилось а не два раза на вычет. ?

Здравствуйте! Налоговая инспекция прислала требование о предоставлении пояснений по НДС за 2 кв.2026 года. "Выявлены расхождения вида "Проверка НДС" и "Разрывы" по Разделу 8 (Книга покупок) с контрагентами-продавцами. В данном требовании отсутствуют ссылки на "проблемные" счета-фактуры, нет кодов ошибок. Указан только Продавец, суммы расхождений. Как вычислить по каким операциям вопрос и требуется уточнение и могу ли в качестве ответа на требование попросить предоставить налоговую инспекцию детализацию проблемных счетов фактур. Спасибо большое.

Какой квартал будет последним (4-й кв. 2026г. или 1-й кв. 2027г.) для целей применения пункта 9 статьи 164 НК РФ в течение которого можно отказаться от спецставки НДС-5% и перейти на НДС-22%, если первым кварталом был 1-й кв. 2026г.? И как это сделать правильно? 

ИП (в реестре МСП) приобрел в рассрочку у администрации города здание вместе с земельным участком. Сумма в договоре купли-продажи указана без разделения стоимости здания и зем участка и без выделения НДС. В данном случае ИП выступает налоговым агентом по НДС в части купли-продажи здания (операции по купле-продаже земельных участков не облагаются НДС)? входят ли проценты по рассрочке в базу для определения НДС? нужно попросить продавца (администрацию города) выделить отдельно стоимость здания и отдельно стоимость земельного участка, чтовы правильно рассчитать НДС?

Добрый день!

Терминал, на территории которого находятся подъездные ж/д пути, оказывает услугу "Комплексная услуга по отправке груженого контейнера по железной дороге в режиме экспорт".

Комплекс включает: две крановые операции (с автотранспорта на терминал и с терминала на ж.д. платформу); 7 суток бесплатного хранения контейнера на терминале; маневровые работы на подъездных путях терминала; оформление товаросопроводительных документов для отправки в международном сообщении; подача заявки ГУ-12 в РЖД; предоставление зарегистрированного запорно-пломбировочного устройства (ЗПУ) с установкой на контейнер.

Облагается ли данная услуга 0% НДС?

По какому договору могут быть оказаны такие услуги - договор ТЭО или договор оказания услуг?

Спасибо заранее!

Добрый день. ИП на патенте +УСН 6%. Патенты в течении 2026г брал с января по сентябрь, отдельно октябрь, и сейчас запросили патент на ноябрь.
Доходы за период с января по сентябрь 14млн, за октябрь + 4 млн, в ноябре планируется поступление +5 млн. Итого в ноябре может превысить лимит в 20млн. В таком случае, какие действия последуют? Патент на ноябрь аннулируется и доходы за ноябрь пересчитываются по УСН 6%? Начиная с декабря к УСН прибавляется НДС?
Патенты за период с января по октябрь остаются актуальными и доход за этот период не будет пересчитываться по УСН, останутся как доходы по патенту?

С 01.01.2026 ИП является плательщиком НДС по сниженной ставке 5%. Хотим перейти на 22% , вопрос с какойго квартала нам можно перейти на 22% , с 4 квартала 2026 или с 1 квартала 2027, чтобы попасть в "окно" для смены ставки. Как платить НДС по авансам полученным с 5%, когда сменим ставку

Добрый день!

Организация применяла освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ с 01.10.2025.

Во II квартале 2026 года произошло превышение лимита выручки 2 млн руб. за три последовательных календарных месяца. В связи с этим организация утратила право на освобождение от НДС с 01.04.2026 и начала представлять декларации со II квартала 2026 года.

Сейчас, в октябре 2026 года, возник вопрос по заполнению уведомления по форме КНД 1150104.

Подскажите, пожалуйста:

1. Нужно ли подавать уведомление по окончании первоначального 12-месячного периода освобождения, если право на освобождение было утрачено досрочно?

2. Если уведомление подавать нужно, какой признак указывать на титульном листе: «2 — о продлении использования права на освобождение» или «3 — об отказе от использования права на освобождение»?

3. Какую дату необходимо указать на титульном листе? Дата начала использования (продления использования, отказа от использования) права на освобождение

   

4. Нужно ли заполнять сведения о выручке за все 12 месяцев (октябрь 2025 — сентябрь 2026), если с апреля организация уже являлась плательщиком НДС?

ИП в 2025 году получил аванс за выполнение услуг и выручка превысила 20 млн руб. Аванс 5млн был возвращен в 2026 в связи с расторжением договора и невозможностью оказания услуг. Продолжит ли ИП быть плательщиком НДС и есть ли возможность получить освобождение от НДС в 2026 году ?