Тогда ориентируемся на базис поставки FOB - продавец исполняет свои обязательства по внешнеторговому контракту, когда передаёт в распоряжение покупателю продукцию, размещённую на борту речного или морского судна
Так и есть, как только Продавец загрузил товар на судно, ответственность за груз переходит к нам. Действительно, я об это не задумывался ранее, а ведь понятия перехода права собственности да действительно нет, регламентируется только обязательства и ответственность. Я не знаю как связать это с китайской таможней, у нас нет официальных документов из китайской таможни (экспортная декларация), возможно их можно запросить у поставщика, но нужны ли они. Нам дают: комершл инвойс, упаковочный лист и Коносамент. Именно в Коносамент видно когда груз затарен на судно. Я могу эту дату брать, но сам Коносамент, это такой мягко сказать не стандартный документ, у разных перевозчиков он сильно разный, там несколько дат обычно...
Это проще всего на самом деле. Значит закрепим в учетной политике, что для целей НО оприходование товара в программу 1С производится датой подачи ГТД, курс ЦБ для формирования стоимости принимается для целей НО на дату подачи ГТД.
3.1. Срок поставки Товара по настоящему Контракту согласуется Сторонами в Проформах - инвойсах и/или Спецификациях.
3.2. Продавец несет ответственность за погрузку и транспортировку Товара до пункта назначения (пункта погрузки) в соответствии с условиями поставки по ИНКОТЕРМС 2020.
3.3. Продавец обязуется уведомить Покупателя по электронной почте о готовности Товара к отгрузке со своего склада не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до отправки Товара.
3.4. К каждой партии Товара Продавец обязуется предоставить следующий комплект документов:
3.4.1. Инвойс (Счет);
3.4.2. Свидетельство о страховании (если это предусмотрено условиями поставки ИНКОТЕРМС 2020);
3.4.3. иные документы на Товар (при их наличии).
3.5. В целях проверки Покупателем направляемого комплекта документов, указанного в п. 3.4. настоящего Контракта, Продавец отправляет предварительные версии документов (п. 3.4.1., 3.4.3. Контракта) по электронной почте с указанием дополнительно:
- даты отгрузки,
- количество мест.
3.6. Место поставки товара – Российская Федерация.
Базис Инкотермс в Инвойсе и Спецификации - FOB (с указанием конкретного порта в Китае).
Сейчас общался еще с одним брокером. Нет не верно. В таможенную стоимость не включается доставка по РФ, точнее по РФ и странам Таможенного союза ни при каких условиях, даже если сумма прописана в общей заявке на перевозку. Включается только стоимость международной доставки до границы РФ и стран Таможенного союза. А то, что перевозчик выставляет НДС 0% и за такую перевозку, вроде норма, так многие делают. Но мы тут вроде ничем не рискуем.
Если перевозчик у Вас один, Вам будет непросто доказать, что доставка от места пересечения границы до Вашего склада - это не этап международной перевозки.
Как я понял мне не нужно это доказывать, мне главное проследить, чтобы брокер включил эту сумму в таможенную стоимость, а когда и кому мы заплатим НДС, Экспедитору или в бюджет как я уже понимаю не важно или важно Александр?
Если Экспедитор выставит НДС 0%, то эту сумму нужно включить в таможенную стоимость и НДС будет уплачен в составе таможенной стоимости товара. Если Экспедитор выставит НДС 20% с этой перевозке, то мы заплатим эти 20% Экспедитору, а он в бюджет.
а также дополнительные расходы, связанные непосредственно с поставкой товаров (страхование, транспортировку и др.)
Да, но эти суммы взимаются банком в момент совершения оплаты и они взимаются в проценте от суммы перевода. Не понимаю, чем эти услуги отличаются от агентских за услуги перевода денег.
я бы тоже исключил, но в данный момент спорим с перевозчиком. Они уверяют, что это часть международной перевозки. Но спорим мы из-за НДС, они не хотят на эту часть перевозки выставлять УПД с НДС 20%, а выставляют с 0%, аргументируют тем, что эта часть перевозки в общей заявке на перевозку из порта в Китае до нашего склада в РФ.
Просто если исключать, то и НДС должен быть 20% сверху суммы на эту часть перевозки.
@Аделина Мишина, Договор сильно вторичен, главное как выставлены отгрузочные документы. Лимит не может быть превышен частично, он либо превышен в конкретном периоде, либо нет.
Еще не так давно в ходу была другая страшилка, в которой говорилось совершенно обратное, правда это касалось процедуры принудительного перерасчета НДС налоговой. Так вот доп. соглашение рекомендовалось составить как раз чтобы "НДС был в сумме", причем "по-горячему" пока налоговая пишет акт :). На практике я с этим дел к счастью не имел, но скоро придется ибо лимит пал до не приличных 10 млн.
Борис зачем Вы все так перевернули! Мне черный хайп не нужен!!! Я удалил свои посты из своей же темы. Никакого обсуждения нет, я написал первый пост, еще один пользователь форума написал что даже с ними не работали, третий и четвертый посты написал тоже я, где Вы видели обсуждение. И у меня никакого опыта работы с ними нет, был первый неудачный платеж, вот и все и я был удивлен самой рабой и хотел это обсудить.
Удаляйте статью - она не соответствует действительности
Получается, что так как место реализации товара у нас получается Китай, то и услуги посредника по оплате стоимости этого товара имеют место реализации - Китай.
Правильно ли я понял, если у меня 2 смежных земельных участка и я один из них распределил в пользу другого, т.е. от одного отрезал кусок и присоединил к другому, то получится.... Что на том участке от которого отрезал и он стал меньше срок владения не меняется, а тот участок к которому присоединил минимальный срок будет считаться по наиболее ранней дате владения?
А сейчас при переходе нельзя разве учитывать или речь о 6% УСН? И почему только купленные не ранее чем за 3 года до перехода? Сейчас при переходе с УСН на ОСНо НДС нельзя на вычет по товарам на остатках, купленным не ранее чем за 3 года до перехода
Компании Meta признана в России экстремистской организацией, а переписку в ее программном продукте WhatsApp суды таки до сих пор признают доказательством?
Это следует из писем Минфина от 18.04.2016 № 03-04-05/22206 и от 05.09.2012 № 03-04-05/8-1063.
Таким образом, чиновники полагают, что в 2024 году Вы не имели права учесть стоимость товара, даже если его уже отгрузили.
А как же Решение ВАС РФ, признающее п. 13 Порядка учета доходов и расходов ИП недействующим? А это как раз мой случай. Честно сказать я надеялся, что Вы именно это решение приведете...
Выручка от продаж на маркетплейсах будет учитываться на дату поступления денег на расчетный счет организации или ИП.
Я так понимаю это только для АУСН? Хотя фраза ничем не подкреплена. Но если так, то интересно получается себе они сделали как легче и логичнее, ведь доходы на АУСН сводит налоговая, а всем рекомендуют по дате поступления денег маркетплейсу...
Ну все же - это сильно лучше чем было. Чтобы зайти в Госуслуги нужна СМС-ка, после снятия запрета об этом придет письмо на эл. почту. Чтобы взять кредит мошенникам тоже на две кнопки нажать не достаточно. Я не представляю каким надо быть дауном, чтобы по указанию по телефону подтверждать заявки и брать кредиты, а потом еще и переводить деньги оттуда на какие-то счета, но эти люди среди нас.
В обычном режиме налогообложения да, но у меня же переходные режимы.
Т.е. на ОСНо в 2024 году получается, что товар этот был реализован покупателям в 2023 (на УСН), но в расходы на УСН не попал, так как не был оплачен поставщику, а оплачен в 2024, значит в 2024 есть право на проф. вычет.
Не могу найти ранние свои консультации, вспомнил, что задавал этот вопрос при переходе с УСН на ОСНо, Вы ответили, что да можно и правильно принять такое в расходы в 2024, но споров с налоговой скорее всего не избежать.
Я может чего путаю, скажите сейчас по Вашему велики риски отстаивать эти расходы в судебном порядке?
Очень странная рекомендация. У нас такие УПД только от ОЗОна и это всегда возврат товара со склада ОЗОН, т.е. возврат нашего товара. Считаю, что эту операцию и целесообразно проводить в учете документом "Возврат переданного на реализацию".
Скажите, а если бы документы на произведенный ремонт были, то стоимость ремонта можно заявить в вычетах? Т.е. стоимость покупки квартиры + документальны затраты на ремонт можно заявить вместе?
Выяснял этот вопрос год назад. На практике все не так. На практике оказалось, что основные маркетплейсы, а это у нас ОЗОН и Яндекс эти чеки бьют и на схеме продаж ДБС тоже, а вот Мегамаркет (Сбермегамаркет) оказалось, что не пробивает и пришлось пробить огромное кол-во чеков коррекции. Сейчас решил обновить информацию, пока дожал Яндекс - они так же все пробивают, ОЗОН пока тяжело идет общение, но полагаю, что тоже пробивают.
Мне конечно без доп. листов проще. Но как я понял все 3 моих варианта верные, можно и в самой книге покупок отрицательные суммы прописать, я пробовал контроль оно проходит.
В Разделах 8 и 9 указывается, не номер корректировки, а признак актуальности
Вот тут мне стыдно за совсем детский вопрос, меня подвела моя любопытность, ну и возможность просто получить ответ, задав тут вопрос. Я даже не попробовал поставит туда 1, как только ставлю Контур тут же подсветил расшифровку за чем это и в каких случаях надо ставить 1, а в каких 0.
В данной ситуации налоговая сама должна переносить начисления на новый ОКТМО, поскольку коды изменены по решению государства. И ничего изменять за 2024 год не нужно, потому что уведомления в том году подавались вами по правильным ОКТМО.
Да но решение государства было с 01.01.2025 и все что было до это они конечно должны сами поправить, но я то декларации сдал после 01.01.2025. Т.е. декларации и расчеты за 2024 год, которые я сдал в январе 2025 на старый ОКТМО, который изменился с 01.01.2025 исправлять не надо?
Отчетность надо однозначно сдавать по новому ОКТМО.
Это я так понимаю Вы не про отчетность за 2024, сданную в 2025, а про все что за 2025 к начислению?
Вопрос касается ли это коммерческой недвижимости? Если касается, то если Арендодатель применят УСН (доходы) 6%, то при оплате коммунальных услуг Арендатором напрямую по такой схеме, исключаются ли эти платежи из доходов в налоговом учете Арендатора?
Если у вас есть данные по СОУТ, то почему бы не заполнить?
Данные СОУТ есть, но это довольно муторно, выбрать номера РМ по каждому ФИО, те более что сами карты СОУТ не у меня, у работодателей хранятся. Полагаю в 1С должно это появиться в опциях работника, чтобы 1 раз внести и оно подтягивалось потом.
Не совсем понял ответ, если при подклассе 1-2 никаких льгот нет, то заполнять не обязательно? Да и заполняю я этот раздел в основном не по льготникам, а по работникам которые были в отпуске без сохранения ЗП, т.е. не для стажа, а наоборот, чтобы эти дни из стажа убрали.
конечная стоимость предлагаемых товаров (работ, услуг) с учетом НДС будет ниже, что позволит повысить конкурентоспособность налогоплательщика на рынке;
ниже чем что? Так то это вообще не правда, с НДС 20% при закупке товара с НДС и текущей реальной наценке в торговле 20%, с НДС по общей ставке 20% прибыли больше остается, если для 7% считать, то сильно больше
плательщики с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» имеют право включать входной НДС в расходы и уменьшать базу по налогу, уплачиваемому при УСН
а раньше не имели такого права что ли? или они реально думали это право отобрать что ли
размер применяемой налоговой ставки плательщиком УСН не влияет на право контрагентов – покупателей / заказчиков предъявить входной НДС к вычету
вот тут вообще насмешили, интересно кого выберут покупатели УСН-щика с входным отгрызком от НДС или с полноценными 20%
применение специальных ставок сопровождается упрощением процедуры учета и отчетности, так как право на вычет входного НДС не предусмотрено и книгу покупок необходимо заполнять лишь при отгрузке в счет авансов, возврате авансов
ну это да, это конечно жирный плюс, можно сказать что почти как раньше все и будет, особенно с учетом каких-то там авансов
Петросяна наняли походу в пресс-службу, жгет дед 😁.
ИП поставят на учет как страхователя по страхованию от несчастных случаев и травматизма при сдаче первого ЕФС-1 с подразделом 1.1 о приеме работника по трудовому договору.
Надежда спасибо! Не подскажите ставку взносов на травматизм надо идти у них лично узнавать или они вышлют решение по этой ставке?
Вопрос не простой конечно, в связи с неявной трактовой в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, там о восстановлении ни слова, там же о том, чтобы за уши не притягивали это как безвозмездную реализацию, пришлось изучить все письма, получается что это мнение ведомств, как я полагаю подтвержденное практикой.
Я не встречала несогласия ФНС по этому поводу. Шансов в суде у них нет.
Отлично, спасибо. Не помню уже почему я решил так заморочиться с этим в начале года и включил это условие в 1С для расходов.
И по практике за 2023 год - доходы требовали начислять по дате отчета агента.
Не очень понятно что имеется ввиду:
1) на дату отчета - берется сумма, которая зашла агенту в период между предыдущим отчетом и текущим? Если так, то логика не понятна, почему не брать просто сумму, полученную агентом за календарный месяц, что соответствует письму от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@, но это ужасно не удобно и данных нет и 1С не готова к этому.
2) на дату отчета - берется и сумма по отчету? Если так, то в отчет попадает не вся сумма которую агент получил от покупателей, а только по товарам, которые доставлены покупателям, что вполне удобно и на это можно перестроиться с минимальными трудозатратами, но они ж когда-то домыслят, что это не вся сумма
Поэтому ИП на ОСНО может учитывать в расходах отгруженные, но не оплаченные покупателем товары.
Но ФНС с этим как я понимаю не согласна. Т
У нас есть вариант в настройках оплат на маркетплейсах включить максимально оперативный перевод денег и переходящего остатка денег практически не будет, но будет довольно приличная комиссия маркетплейса.
Но имейте ввиду, что по мнению ФНС, доход у продавцов на маркетплейсах при кассовом методе появляется не тогда, когда поступили деньги на счет, а когда они поступили агенту (маркетплейсу). Письмо от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@.
Т.е. доход от продажи товаров в декабре должен быть отражен в доходах ИП в декабре, а не тогда, когда поступили деньги на р/счет.
Надежда это очень печально. Я уже давно это слышу, но так же всегда считал это бредом без практических подтверждений. Насколько я помню, Вы считали так же, но раз Вы об этом предупреждаете, значит пошла очень плохая практика в эту сторону.
Почему же молчат 1С-ники, почему тот же Озон не сформировал официальный отчет о принятой оплате, это информацию можно запрашивать в индивидуальном порядке, как и в 1С можно делать еще одни ручные костыли, но это же такой серьезный вопрос, а все же учитывают иначе, точнее так как рекомендует Минфин РФ.
Я правда еще больше запутался, наверное будет правильнее сузить вопрос до моего конкретного примера.
Итак, мне нужно откорректировать счет-фактуру в книге продаж, которая сдана вместе с декларацией на ООО РВБ, а мне надо на ООО Вальдберис, т.е. мне нужно заменить только ИНН.
Я планирую саму декларацию оставить неизменной по суммам, будет только следующий номер корректировки.
Так же я не хочу еще раз выгружать и отправлять разделы №8 и №9, а хочу руками в Контуре создать Раздел 9.1. Сведения из дополнительных листов книги продаж с номером корректировки 0, в котором руками заполню 2 строки доп. листа:
- первая строка на ИНН ООО РВБ с отрицательными суммами
- а вторая строка ИНН ООО Вальдберис с этими же данными но положительные суммы.
Так же в этом приложении я заполню поля шапки Раздела 9.1.: 020, 050, 310 и 340, которые соответствуют итоговым сумам первичной книги продаж, так суммы моя корректировка не меняет.
Закон хороший, хоть что-то положительное в этом мракобесии с ЕНП/ЕНС, но могут опомниться и отменить, я почему-то был уверен, что вся суть этой реформы в этом и была.
1) Надежда огромное спасибо. Озадачу исполнителя пусть перебивает, это долго, муторно, но не сложно.
2) тут сразу несколько вопросов и без их разрешения ничего не выйдет:
2.1. - счета-фактуры или одну групповую на все товары? Если групповая, то номер платежно-расчетного документа не получается вставить, да и 1 С это не сформирует, а руками не заполняется документ-основание, а без него не проводится документ, технически такая групповая с/ф на аванс - это пока у меня не разрешимый тупик.
2.2. - т.е. можно все такие счета-фактуры последней датой квартала регистрировать?
2.3. - это же будут с/ф только по переходящим суммам или по всем суммам авансов за квартал, где больше 5 дней разрыв между оплатой и отгрузкой?
2.4. - самое интересное, а на кого эти с/ф на аванс выставлять, ведь покупатель обезличен и технически мне 1С позволит это сделать только на сам маркетплейс (ОЗОН, Яндекс)
А как вы будете восстанавливать НДС с авансов по проданным товарам? Как будете определять, продан товар, на который оформлен счет-фактура на аванс или нет?
1) Технически все просто. Это все разовые сделки с конкретными покупателями и сумма аванса как правило равна сумме отгрузки. Хотя бывает, что 2-3 одинаковых Покупателя проскочат пару раз за месяц, но по суммам они прекрасно сопоставляются с конкретными авансами, так что мне не составляет труда их сопоставить. Так же это каким-то образом делает 1С автоматически, я все сверил в книгу покупок всегда тянет верный номер с/ф на аванс.
Так же получается очень правильно ставить в поле номер платежно-расчетного документа - номер заказа, по номерам заказа есть жесткая стыковка с/ф на аванс и с/ф на отгрузку.
Так все таки Надежда, с учетом стыковки по номерам заказов в поле к платежно-расчетному документу, во избежание проблем с вычетами, Вы рекомендуете перебивать руками обезличенную "Предварительную оплату" на конкретный товар из заказа?
Так обычно у физлиц при оплате картой и нет платежных поручений, а значит и номеров. С моей точки зрения номер заказа вполне допустим, он позволяет соотнести счет-фактуру с конкретной предоплатой.
2) к сожалению (или к счастью, я бы просто чокнулся от количества заказов) маркетплейсы не дают детальной информации об авансах от физических лиц, в отчете об авансах от физических есть только месяц получения аванса, и нет конкретных дат. Хотя технически вытащить дату можно - в отчете есть номер заказа, а в другом отчете есть дата оформления заказа, которая соответствует дате оплаты.
Поэтому речь была только об авансах от бизнеса (юридические лица и ИП).
У меня возник дополнительный вопрос, а все таки стоит ли заморачиваться с авансами от физических лиц? Я имею ввиду составлять счета фактуры на аванс. Ведь счет-фактура по этим отгрузками не составляется, составляется сводная справка один раз в квартал по всем отгрузкам в квартал и в этой справке все отгрузки физ. лицам и через маркетплейсы и обычные прямые продажи. Возможно есть смысл только по переходящим из квартала в квартал авансам составлять эти счета-фактуры...
Полагаю, что если на условиях совмещения то можно и так, а если оба на основной работе, но на 0,5 ставки каждый то нельзя. Как пример допустим в штате есть кассир, но у менеджера есть доп. к трудовому договору, где этот менеджер в режиме совмещения должностей за доп. плату выполняет работу кассира, вот так можно.
Вопрос лишь в мерах принуждения и будут ли они реализовываться. Скорее всего никто на практике не будет с выручкой до 60 млн. заморачиваться и что-то там составлять.
После того, как древесина и первичные изделия (включенные в перечень в Распоряжении Правительства РФ от 13.06.2014 №1047-р) из неё перестают быть таковыми, сделки никак не регистрируются.
Т.е. если мы не продадим это как пиломатериал, контроля за тем, куда мы дели потом эту древесину получается что нет? Т.е. к нам не могут в течение 3-х лет прийти проверить, на месте ли заготовленная древесина, а ее там уже нет, так как вся израсходована...
Анна огромное спасибо за помощь и развернутый ответ! Ситуация получается спорная, потому как у нас в картах прописаны конкретные автомобили.
По моей логике надо как то старые карты удалить, а сделать новую СОУТ на все рабочие места и всех водителей, но компания, которая проводит СОУТ утверждает, что так нельзя, так как карты на старую СОУТ в трудовой инспекции проведены и удалять их нельзя. Получается, что на одно и тоже рабочее место будет 2 карты СОУТ на разные автомобили.
А еще парадокс ситуации в том, что сейчас принимает 4-го водителя и это будет новое рабочее место в карте СОУТ которого будут все 5 машин, а 3 старых рабочих места будут 3 старые карты СОУТ на 2 машины и 3 новые карты СОУТ еще на 3 машины.
Особенно опасно, если у вас есть НДС, а вы на ОСНО.
Тут как раз никакой опасности нет, мы же не возмещаем НДС, а наоборот начисляем от этой сделки.
Маразм получается в том, что документ об отгрузке же подписан законным представителем, но получается, что это работает только для отгрузок через транспортные компании, т.е. у нас должен быть документ, квиток из ТК в котором видно, что товар ехал и доехал. А если грубо говоря Покупатель забирает товар лично, то подпись обязательно должна быть живой и на бумаге, через электронный документооборот подписать ТОРГ-12 или УПД не достаточно, так как Покупатель может сказать, что ничего не получал, так получается?
Александр я поэтому и вопрос задал, потому как мне его задал руководитель, а какие у нас риски, ну отдадим мы товар этому перевозчику как этого просит Покупатель, что будет? Последствия то какие, Покупатель ведь подписал по ЭДО документ об отгрузке и грубо говоря принял товар, зачем мы его мучаем? Ведь по идее это уже риски Покупателя или нет?
Копи ядоверенности по ВатСап может приниматься
это я понимаю, но вопрос на об этом, а о том, что если бы этой доверенности не было
А по переходу что скажете, лимит по выручке за 9 месяцев 337,5 млн. руб. (без НДС) он для всех или только для организация, а у ИП лимит для перехода 450 млн. (без НДС) по итогам года?
Вы предугадали мой следующий вопрос по отражению этих движений в бух. учете, поэтому задам его уже тут.
Так как Вы изложили оно то верно, но и в жизни не много не так - так как у нас ИП на ОСНо, то делать нужно так, как закроются регистры НУ в 1С.
В жизни как правило мы видим проблему, связываемся с покупателем и либо Покупатель от товара отказывается и мы оформляем возврат (в НУ эти движения никак не проводятся), либо высылаем повторно товар и под этим же заказом маркетплейса для всех все проходит в штатном режиме.
А по НУ с Яндекс.Доставкой я сделаю вот так: начислю компенсацию на Яндекс.Доставку через исходящие услуги (без НДС), оплатой на расчетный счет это прекрасно закроется. А товар спишу для производственных целей в режиме Требование-накладная на соответствующую статью затрат (которая вытянется в Книгу доходов). НДС восстанавливать не буду, с руководством согласовал, возня того не стоит, путь найдут сначала.
Ничего нового на самом деле нет, сейчас же у ИП на ОСНО все так же, доходы по оплате, НДС по отгрузке. Вопрос, что в этой системе одни проблемы и нестыковки никого не волнует, но оно же как то уже очень давно работает и ничего.
Как Вы глубоко и далеко мыслите, она так давно уже не думают, это разные ведомства, те что с ККМ не пересекаются с теми что высоко летают. Напишут нам кривое письмо с качелями и будем работать по нему.
либо общий режим — со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами;
В смысле предложат, так то это предложение было всегда
либо 5% НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн руб. и 7% при выручке 250-450 млн рублей.
Ну какой же это НДС, это искажение действительности, по факту это дополнительный УСН, но в федеральный бюджет. Но тут жить можно, и все честные тут и останутся.
Но есть же и другая реальность на ОСНО для ИП, там же тоже все поднимают с текущих 15% НДФЛ до 22%, это для тех ИП кому нужно переходить на ОСНО из-за превышения лимита. И получается, что на ОСНО будет с прибыли не как в 2023 - 15+20 = 35% (а реально около 38-40% так как вычеты по НДС далеко не на все) , а с 2024 будет 22+20 = 42%, а реально 45-47% и это для наших ИП, которые типа сидят в засаде с дроблением и вот им предложили - было 40% с прибыли, а станет 47% - обеляйтесь ребята - все будет хорошо :), ага... При этом они же сами переусложнили систему уже каскадом лимитов... Никто не обелится с такими ставками, будет все наоборот, все теже игроки будут в пределах 250 млн. доходов на фирму ибо 20% как оказалось все уже давно готовы платить. И пожирать система будет этих игроков как и сейчас показательно, медленно и под корень, но далеко не всех, большинство будет жить и будут плодиться новые, на всех у системы просто не хватает зубов.
Елена, уверен Вы на практике не сталкивались с ИП на ОСНО. ОСНО+НДС на ООО это нормальная рабочая система (ну если ПБУ последние не принимать близко к сердцу), но дорого по налогам и зачем если собственник один. На УСН 15% в 1С я собаку съел, говорю же к лимитам подошли в прошлом, а это новые лимиты, заморочек там много, но там же в 1С регистр НУ хороший, все допилено, логично и понятно.
С НДС как раз таки все просто при наличии базовых знаний, освежил знания и нет проблем, есть практически вопросы, но все не критично, главное в 1С весь функционал есть и прекрасно работает. УСН тоже в 1С допилен, есть прекрасный регистр НУ - "Расходы при УСН", но Вы вероятно не понимаете что такое НДФЛ с двумя кривыми регистрами НУ в 1С, например оно не понимает доходы по эквайрингу и миллион всего такого прочего...
Мы перешли в этом году с УСН на ОСНо на ИП, так как подошли к лимиту в конце 2023, о дроблении никто даже не думал. Ну так вот я бы лучше на УСН с НДС остался, прошло уже 5 месяцев, а я ума НДФЛ так дать и не могу, авансы за 1 кв. не сведены еще. Так что для нас это лучше чем ничего, будет возможность вернемся назад на УСН. Вот только качели эти как будут работать с НДС, один раз перешли за лимит в 60 млн и все потом все время на НДС+УСН или с начала года пока лимит не наберется будет без НДС, а потом + НДС или оно вообще по итогу года будет работать...
Спасибо, сохранил в закладки!! Правда это скорее медвежья услуга, я каждый раз когда пишу прописью суммы ощущаю как мозг нежно похрустывает 😀, а это полезно... для мозга ...
Насколько я понял сама 1С считает, что обновления надо производить регулярно, у нас типовые базы, поэтому стараюсь обновляться не реже 1 раза в квартал. Вы так не считаете? У Вас на практике как УТ и Бухгалтерию обновляете редко, только Зарплату регулярно? Я сам периодически об этом задумываюсь...
Ругается на все документы или определенный?...
Практически на все ПКО и РКО с определенным физическим лицом.
Конечно же я пересмотрел все настройки справочника по этому ФЛ, в т.ч. проверил запись регистра сведений ФИО физлица, она есть и корректна. Ну и понятное дело сами ПКО/РКО я пересмотрел.
Ваша проблема скорей всего ошибка или "несовместимость" релизов УТ и БП.
Наврятли, так как это проблема выгрузки из УТ, в Бух оно не долетает. Я грохнул старые правила выгрузки, начинаю настройку новых и на первичной выгрузке из УТ вот эта же ошибка.
И 1С иногда умудряется на косячить. Хотя чаще с выходом нового релиза в него вносят изменения в обмен. И проверяют корректность для актуальных релизов.
Мне на Инфостарте подсказали, что проблема скорее всего в том, что "накосячили" и надо ждать, что поправят... Можно самому искать и исправить через отладку, но оно того не стоит, если в так называемом коде 1С не шаришь
Пока принял простое решение, выбрал опцию в обмене - выгружать определенные документы и убрал с выгрузки ПКО/РКО. Вчера уже очень поздно синхрон прошел, без ошибок, сейчас разбираем, все ли корректно перенеслось, руками перенесем ПКО/РКО. Надеюсь, что поправят это через месяц, а пока еще один костыль будет.
Алексей - жаль Рафику Вы уже на моей памяти не в первый раз выражаете, а он все жив и 1,5% кеша дает всем и на все :). А они даже сроков сворачивания не написали...
Полагаю что по сроку сдачи и будут обнулены. А основание - а для уведомлений, тем более без декларации какое основание 😀. Вообще ситуация - качели - тренд последних лет.
А какая разница, сколько и как использовал помещение предыдущий собственник, продает то не он. У наследников будет НДФЛ от продажи, так как не истек минимальный срок владения - 5 лет.
Все ждут, что эти данные откроют, но судя по последним новостям из капитанской рубки - оно для того и затевалось, чтобы было именно так как сейчас. Я уже не надеюсь, что откроют.
Для понимающих это звучит как - весь ЕНС это фактически невыясненный налоговый платеж, только пользовать теперь его можно как хочется. В общем цели ясны и достигнуты!!!
Я бы на звал эту новость максимально эпично: "Новая надежда", а вдруг завезли правильные препараты (или наоборот убрали 😀) и в одной из справок будет аналог карточки с движением по дате и сроками конкретного налога, как это было в справке о состоянии расчетов до 2023 года.
Многие часто забывают (и я бывает тоже) о допнике к ТД на перевод из срочного в бессрочный, ведь зачастую в малом бизнесе срочный договор заключают, чтобы посмотреть на человека и расстаться без особых хлопот и опять же почти всегда работник остается работать на постоянку. Я раньше разбирался этот доп. на перевод на бессрочную работу и не нужен по ТК, если работника не уволили по сроку договора, автоматически включаются нормы ТК и договор становится бессрочным.
В 1С ЗиУП это нельзя сделать и ШР будет вылазить на печать как 1 ставка и я вот заморачиваться даже не буду. Я полагаю имелось ввиду выделение двух обособленных рабочих мест как таковых и та же спецоценка условий труда обязательна на 2 рабочих места, а то, что это выкрутилось на штатное расписание - ну слог так срифмовался 😀.
Вот тут в этой новости есть большая недоговорка. НДФЛ нет только в том случае, если продает эти авто или квартиру физическое лицо, т.е. чтобы не было налогов ИП в момент продажи должно быть прекращено.
Блин ну нормальная же норма, сырая только в практических мелочах. Не надо ничего отменять, тут логики больше, а заморочек в перспективе меньше. Лучше, тем кто не доволен, попробовать чуть наглости набраться и уменьшить на взносы 1% прошлого года второй раз по новой норме, не корректируя уменьшения за прошлый год, так то в лоб противоречий нет, в прошлом году был старый закон и все соответствовало, в этом новый и все тоже соответствует 😁
Подскажите кто уже применяет АУСН, в банк ежемесячно есть отчетность, если начислений по ЗП нет?
Так и есть, как только Продавец загрузил товар на судно, ответственность за груз переходит к нам. Действительно, я об это не задумывался ранее, а ведь понятия перехода права собственности да действительно нет, регламентируется только обязательства и ответственность. Я не знаю как связать это с китайской таможней, у нас нет официальных документов из китайской таможни (экспортная декларация), возможно их можно запросить у поставщика, но нужны ли они. Нам дают: комершл инвойс, упаковочный лист и Коносамент. Именно в Коносамент видно когда груз затарен на судно. Я могу эту дату брать, но сам Коносамент, это такой мягко сказать не стандартный документ, у разных перевозчиков он сильно разный, там несколько дат обычно...
Это проще всего на самом деле. Значит закрепим в учетной политике, что для целей НО оприходование товара в программу 1С производится датой подачи ГТД, курс ЦБ для формирования стоимости принимается для целей НО на дату подачи ГТД.
Надежда, огромное спасибо за помощь!
Хороший вопрос.
Вот что в контракте об условиях поставки
Базис Инкотермс в Инвойсе и Спецификации - FOB (с указанием конкретного порта в Китае).
Надежда огромное спасибо! Я понимал когда задавал вопрос, что есть только теория без практики, но мы похоже на практике проверим одни из первых 😀.
Надежда огромное спасибо!!!
Сейчас общался еще с одним брокером. Нет не верно. В таможенную стоимость не включается доставка по РФ, точнее по РФ и странам Таможенного союза ни при каких условиях, даже если сумма прописана в общей заявке на перевозку. Включается только стоимость международной доставки до границы РФ и стран Таможенного союза. А то, что перевозчик выставляет НДС 0% и за такую перевозку, вроде норма, так многие делают. Но мы тут вроде ничем не рискуем.
Как я понял мне не нужно это доказывать, мне главное проследить, чтобы брокер включил эту сумму в таможенную стоимость, а когда и кому мы заплатим НДС, Экспедитору или в бюджет как я уже понимаю не важно или важно Александр?
Если Экспедитор выставит НДС 0%, то эту сумму нужно включить в таможенную стоимость и НДС будет уплачен в составе таможенной стоимости товара. Если Экспедитор выставит НДС 20% с этой перевозке, то мы заплатим эти 20% Экспедитору, а он в бюджет.
Да, но эти суммы взимаются банком в момент совершения оплаты и они взимаются в проценте от суммы перевода. Не понимаю, чем эти услуги отличаются от агентских за услуги перевода денег.
я бы тоже исключил, но в данный момент спорим с перевозчиком. Они уверяют, что это часть международной перевозки. Но спорим мы из-за НДС, они не хотят на эту часть перевозки выставлять УПД с НДС 20%, а выставляют с 0%, аргументируют тем, что эта часть перевозки в общей заявке на перевозку из порта в Китае до нашего склада в РФ.
Просто если исключать, то и НДС должен быть 20% сверху суммы на эту часть перевозки.
Александр спасибо за помощь.
@Аделина Мишина, Договор сильно вторичен, главное как выставлены отгрузочные документы. Лимит не может быть превышен частично, он либо превышен в конкретном периоде, либо нет.
Еще не так давно в ходу была другая страшилка, в которой говорилось совершенно обратное, правда это касалось процедуры принудительного перерасчета НДС налоговой. Так вот доп. соглашение рекомендовалось составить как раз чтобы "НДС был в сумме", причем "по-горячему" пока налоговая пишет акт :). На практике я с этим дел к счастью не имел, но скоро придется ибо лимит пал до не приличных 10 млн.
Борис зачем Вы все так перевернули! Мне черный хайп не нужен!!! Я удалил свои посты из своей же темы. Никакого обсуждения нет, я написал первый пост, еще один пользователь форума написал что даже с ними не работали, третий и четвертый посты написал тоже я, где Вы видели обсуждение. И у меня никакого опыта работы с ними нет, был первый неудачный платеж, вот и все и я был удивлен самой рабой и хотел это обсудить.
Удаляйте статью - она не соответствует действительности
Надежда огромное спасибо!
Получается, что так как место реализации товара у нас получается Китай, то и услуги посредника по оплате стоимости этого товара имеют место реализации - Китай.
Да не ходят они в фитнес-центры, расшифровали как получилось...
Да и место установки тоже разное. Короче захотят докопаться - все получится, но пока глаза закрывают, я бы так расценил эту консультацию.
Правильно ли я понял, если у меня 2 смежных земельных участка и я один из них распределил в пользу другого, т.е. от одного отрезал кусок и присоединил к другому, то получится.... Что на том участке от которого отрезал и он стал меньше срок владения не меняется, а тот участок к которому присоединил минимальный срок будет считаться по наиболее ранней дате владения?
Алиса нам поможет 🤣
Важно указать, что в статье речь исключительно об импорте из стран ЕАЭС.
Не вижу никаких проблем в настройке НДС "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней".
Екатерина огромное спасибо!
Екатерина спасибо за помощь!
А сейчас при переходе нельзя разве учитывать или речь о 6% УСН? И почему только купленные не ранее чем за 3 года до перехода? Сейчас при переходе с УСН на ОСНо НДС нельзя на вычет по товарам на остатках, купленным не ранее чем за 3 года до перехода
Компании Meta признана в России экстремистской организацией, а переписку в ее программном продукте WhatsApp суды таки до сих пор признают доказательством?
Александр спасибо за помощь!
А как же Решение ВАС РФ, признающее п. 13 Порядка учета доходов и расходов ИП недействующим? А это как раз мой случай. Честно сказать я надеялся, что Вы именно это решение приведете...
Я так понимаю это только для АУСН? Хотя фраза ничем не подкреплена. Но если так, то интересно получается себе они сделали как легче и логичнее, ведь доходы на АУСН сводит налоговая, а всем рекомендуют по дате поступления денег маркетплейсу...
Вообще-то нет, не от своего имени, ОЗОН пробивает чеки как агент, ИНН продавца тоже в чеке есть.
Ну все же - это сильно лучше чем было. Чтобы зайти в Госуслуги нужна СМС-ка, после снятия запрета об этом придет письмо на эл. почту. Чтобы взять кредит мошенникам тоже на две кнопки нажать не достаточно. Я не представляю каким надо быть дауном, чтобы по указанию по телефону подтверждать заявки и брать кредиты, а потом еще и переводить деньги оттуда на какие-то счета, но эти люди среди нас.
Надежда огромное спасибо!
Я понимаю что тут риски есть, но я рискну. Еще раз благодарю!!!
Спасибо Александр!
Надежда огромное спасибо!
Надежда огромное спасибо!!!
Надежда огромное спасибо!
В обычном режиме налогообложения да, но у меня же переходные режимы.
Т.е. на ОСНо в 2024 году получается, что товар этот был реализован покупателям в 2023 (на УСН), но в расходы на УСН не попал, так как не был оплачен поставщику, а оплачен в 2024, значит в 2024 есть право на проф. вычет.
Не могу найти ранние свои консультации, вспомнил, что задавал этот вопрос при переходе с УСН на ОСНо, Вы ответили, что да можно и правильно принять такое в расходы в 2024, но споров с налоговой скорее всего не избежать.
Я может чего путаю, скажите сейчас по Вашему велики риски отстаивать эти расходы в судебном порядке?
Очень странная рекомендация. У нас такие УПД только от ОЗОна и это всегда возврат товара со склада ОЗОН, т.е. возврат нашего товара. Считаю, что эту операцию и целесообразно проводить в учете документом "Возврат переданного на реализацию".
Александр спасибо! Интересное письмо ФНС от 18.10.2024 N БС-4-11/11865@. Сохранил.
А вычет в сумме 250 тыс. руб. на неотделимые улучшения налоговая примет?
Александр спасибо за помощь!
Скажите, а если бы документы на произведенный ремонт были, то стоимость ремонта можно заявить в вычетах? Т.е. стоимость покупки квартиры + документальны затраты на ремонт можно заявить вместе?
Сегодня дожал ОЗОН с ответом, все они пробивают тоже сами.
Выяснял этот вопрос год назад. На практике все не так. На практике оказалось, что основные маркетплейсы, а это у нас ОЗОН и Яндекс эти чеки бьют и на схеме продаж ДБС тоже, а вот Мегамаркет (Сбермегамаркет) оказалось, что не пробивает и пришлось пробить огромное кол-во чеков коррекции. Сейчас решил обновить информацию, пока дожал Яндекс - они так же все пробивают, ОЗОН пока тяжело идет общение, но полагаю, что тоже пробивают.
Екатерина огромное спасибо!
Мне конечно без доп. листов проще. Но как я понял все 3 моих варианта верные, можно и в самой книге покупок отрицательные суммы прописать, я пробовал контроль оно проходит.
Вот тут мне стыдно за совсем детский вопрос, меня подвела моя любопытность, ну и возможность просто получить ответ, задав тут вопрос. Я даже не попробовал поставит туда 1, как только ставлю Контур тут же подсветил расшифровку за чем это и в каких случаях надо ставить 1, а в каких 0.
Надежда спасибо, значит пересдам только уведомление на НДФЛ за 2025 год
В личном кабинете в налоговой декларации на старом ОКТМО, платежи тоже
Так еще не поздно сдать нулевки со старым ОКТМО и на следующий день сдать с начислениями на новый ОКТМО
Надежда спасибо за помощь!
Честно сказать не могу понять Вашу рекомендацию.
Да но решение государства было с 01.01.2025 и все что было до это они конечно должны сами поправить, но я то декларации сдал после 01.01.2025. Т.е. декларации и расчеты за 2024 год, которые я сдал в январе 2025 на старый ОКТМО, который изменился с 01.01.2025 исправлять не надо?
Это я так понимаю Вы не про отчетность за 2024, сданную в 2025, а про все что за 2025 к начислению?
Вопрос касается ли это коммерческой недвижимости? Если касается, то если Арендодатель применят УСН (доходы) 6%, то при оплате коммунальных услуг Арендатором напрямую по такой схеме, исключаются ли эти платежи из доходов в налоговом учете Арендатора?
А вот вычет с авансов без книги покупок разве возможен? А исчисление НДС с авансов для льготных ставок 5 или 7% никто не отменял.
Огромное спасибо!!!
Надежда спасибо за помощь!
Я уже мучаю Вас глупостями. 😀
Данные СОУТ есть, но это довольно муторно, выбрать номера РМ по каждому ФИО, те более что сами карты СОУТ не у меня, у работодателей хранятся. Полагаю в 1С должно это появиться в опциях работника, чтобы 1 раз внести и оно подтягивалось потом.
Надежда добрый вечер!
Не совсем понял ответ, если при подклассе 1-2 никаких льгот нет, то заполнять не обязательно? Да и заполняю я этот раздел в основном не по льготникам, а по работникам которые были в отпуске без сохранения ЗП, т.е. не для стажа, а наоборот, чтобы эти дни из стажа убрали.
🤣🤣🤣
Тут еще один вопрос, а чек ККТ в таком случае надо на наличные или безналичные расчеты пробивать?
ниже чем что? Так то это вообще не правда, с НДС 20% при закупке товара с НДС и текущей реальной наценке в торговле 20%, с НДС по общей ставке 20% прибыли больше остается, если для 7% считать, то сильно больше
а раньше не имели такого права что ли? или они реально думали это право отобрать что ли
вот тут вообще насмешили, интересно кого выберут покупатели УСН-щика с входным отгрызком от НДС или с полноценными 20%
ну это да, это конечно жирный плюс, можно сказать что почти как раньше все и будет, особенно с учетом каких-то там авансов
Петросяна наняли походу в пресс-службу, жгет дед 😁.
Огромное спасибо!
Надежда спасибо! Не подскажите ставку взносов на травматизм надо идти у них лично узнавать или они вышлют решение по этой ставке?
Надежда огромное спасибо!
Вопрос не простой конечно, в связи с неявной трактовой в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, там о восстановлении ни слова, там же о том, чтобы за уши не притягивали это как безвозмездную реализацию, пришлось изучить все письма, получается что это мнение ведомств, как я полагаю подтвержденное практикой.
Еще раз благодарю за подробный ответ.
Подскажите, а ККМ-онлайн не планируется подключение в СБИС, не как ОФД, а именно для работы?
Отлично, спасибо. Не помню уже почему я решил так заморочиться с этим в начале года и включил это условие в 1С для расходов.
Не очень понятно что имеется ввиду:
1) на дату отчета - берется сумма, которая зашла агенту в период между предыдущим отчетом и текущим? Если так, то логика не понятна, почему не брать просто сумму, полученную агентом за календарный месяц, что соответствует письму от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@, но это ужасно не удобно и данных нет и 1С не готова к этому.
2) на дату отчета - берется и сумма по отчету? Если так, то в отчет попадает не вся сумма которую агент получил от покупателей, а только по товарам, которые доставлены покупателям, что вполне удобно и на это можно перестроиться с минимальными трудозатратами, но они ж когда-то домыслят, что это не вся сумма
Надежда огромное спасибо за помощь!
Но ФНС с этим как я понимаю не согласна. Т
У нас есть вариант в настройках оплат на маркетплейсах включить максимально оперативный перевод денег и переходящего остатка денег практически не будет, но будет довольно приличная комиссия маркетплейса.
Надежда это очень печально. Я уже давно это слышу, но так же всегда считал это бредом без практических подтверждений. Насколько я помню, Вы считали так же, но раз Вы об этом предупреждаете, значит пошла очень плохая практика в эту сторону.
Почему же молчат 1С-ники, почему тот же Озон не сформировал официальный отчет о принятой оплате, это информацию можно запрашивать в индивидуальном порядке, как и в 1С можно делать еще одни ручные костыли, но это же такой серьезный вопрос, а все же учитывают иначе, точнее так как рекомендует Минфин РФ.
Ирина огромное спасибо!
Ирина спасибо за помощь!
Я правда еще больше запутался, наверное будет правильнее сузить вопрос до моего конкретного примера.
Итак, мне нужно откорректировать счет-фактуру в книге продаж, которая сдана вместе с декларацией на ООО РВБ, а мне надо на ООО Вальдберис, т.е. мне нужно заменить только ИНН.
Я планирую саму декларацию оставить неизменной по суммам, будет только следующий номер корректировки.
Так же я не хочу еще раз выгружать и отправлять разделы №8 и №9, а хочу руками в Контуре создать Раздел 9.1. Сведения из дополнительных листов книги продаж с номером корректировки 0, в котором руками заполню 2 строки доп. листа:
- первая строка на ИНН ООО РВБ с отрицательными суммами
- а вторая строка ИНН ООО Вальдберис с этими же данными но положительные суммы.
Так же в этом приложении я заполню поля шапки Раздела 9.1.: 020, 050, 310 и 340, которые соответствуют итоговым сумам первичной книги продаж, так суммы моя корректировка не меняет.
Так будет правильно?
Надежда огромное спасибо!
Закон хороший, хоть что-то положительное в этом мракобесии с ЕНП/ЕНС, но могут опомниться и отменить, я почему-то был уверен, что вся суть этой реформы в этом и была.
Надежда огромное спасибо за подробный ответ!
1) Надежда огромное спасибо. Озадачу исполнителя пусть перебивает, это долго, муторно, но не сложно.
2) тут сразу несколько вопросов и без их разрешения ничего не выйдет:
2.1. - счета-фактуры или одну групповую на все товары? Если групповая, то номер платежно-расчетного документа не получается вставить, да и 1 С это не сформирует, а руками не заполняется документ-основание, а без него не проводится документ, технически такая групповая с/ф на аванс - это пока у меня не разрешимый тупик.
2.2. - т.е. можно все такие счета-фактуры последней датой квартала регистрировать?
2.3. - это же будут с/ф только по переходящим суммам или по всем суммам авансов за квартал, где больше 5 дней разрыв между оплатой и отгрузкой?
2.4. - самое интересное, а на кого эти с/ф на аванс выставлять, ведь покупатель обезличен и технически мне 1С позволит это сделать только на сам маркетплейс (ОЗОН, Яндекс)
Надежда огромное спасибо за помощь!
1) Технически все просто. Это все разовые сделки с конкретными покупателями и сумма аванса как правило равна сумме отгрузки. Хотя бывает, что 2-3 одинаковых Покупателя проскочат пару раз за месяц, но по суммам они прекрасно сопоставляются с конкретными авансами, так что мне не составляет труда их сопоставить. Так же это каким-то образом делает 1С автоматически, я все сверил в книгу покупок всегда тянет верный номер с/ф на аванс.
Так же получается очень правильно ставить в поле номер платежно-расчетного документа - номер заказа, по номерам заказа есть жесткая стыковка с/ф на аванс и с/ф на отгрузку.
Так все таки Надежда, с учетом стыковки по номерам заказов в поле к платежно-расчетному документу, во избежание проблем с вычетами, Вы рекомендуете перебивать руками обезличенную "Предварительную оплату" на конкретный товар из заказа?
2) к сожалению (или к счастью, я бы просто чокнулся от количества заказов) маркетплейсы не дают детальной информации об авансах от физических лиц, в отчете об авансах от физических есть только месяц получения аванса, и нет конкретных дат. Хотя технически вытащить дату можно - в отчете есть номер заказа, а в другом отчете есть дата оформления заказа, которая соответствует дате оплаты.
Поэтому речь была только об авансах от бизнеса (юридические лица и ИП).
У меня возник дополнительный вопрос, а все таки стоит ли заморачиваться с авансами от физических лиц? Я имею ввиду составлять счета фактуры на аванс. Ведь счет-фактура по этим отгрузками не составляется, составляется сводная справка один раз в квартал по всем отгрузкам в квартал и в этой справке все отгрузки физ. лицам и через маркетплейсы и обычные прямые продажи. Возможно есть смысл только по переходящим из квартала в квартал авансам составлять эти счета-фактуры...
Полагаю, что если на условиях совмещения то можно и так, а если оба на основной работе, но на 0,5 ставки каждый то нельзя. Как пример допустим в штате есть кассир, но у менеджера есть доп. к трудовому договору, где этот менеджер в режиме совмещения должностей за доп. плату выполняет работу кассира, вот так можно.
Какой приказ? Точнее, а все согласны с утверждением:
Акта ОС-1 и первички разве не достаточно, надо еще приказ составлять?
Вопрос лишь в мерах принуждения и будут ли они реализовываться. Скорее всего никто на практике не будет с выручкой до 60 млн. заморачиваться и что-то там составлять.
Надежда спасибо за помощь!
Т.е. если мы не продадим это как пиломатериал, контроля за тем, куда мы дели потом эту древесину получается что нет? Т.е. к нам не могут в течение 3-х лет прийти проверить, на месте ли заготовленная древесина, а ее там уже нет, так как вся израсходована...
Анна огромное спасибо за помощь!
Анна огромное спасибо за помощь и развернутый ответ! Ситуация получается спорная, потому как у нас в картах прописаны конкретные автомобили.
По моей логике надо как то старые карты удалить, а сделать новую СОУТ на все рабочие места и всех водителей, но компания, которая проводит СОУТ утверждает, что так нельзя, так как карты на старую СОУТ в трудовой инспекции проведены и удалять их нельзя. Получается, что на одно и тоже рабочее место будет 2 карты СОУТ на разные автомобили.
А еще парадокс ситуации в том, что сейчас принимает 4-го водителя и это будет новое рабочее место в карте СОУТ которого будут все 5 машин, а 3 старых рабочих места будут 3 старые карты СОУТ на 2 машины и 3 новые карты СОУТ еще на 3 машины.
Тут как раз никакой опасности нет, мы же не возмещаем НДС, а наоборот начисляем от этой сделки.
Маразм получается в том, что документ об отгрузке же подписан законным представителем, но получается, что это работает только для отгрузок через транспортные компании, т.е. у нас должен быть документ, квиток из ТК в котором видно, что товар ехал и доехал. А если грубо говоря Покупатель забирает товар лично, то подпись обязательно должна быть живой и на бумаге, через электронный документооборот подписать ТОРГ-12 или УПД не достаточно, так как Покупатель может сказать, что ничего не получал, так получается?
Александр я поэтому и вопрос задал, потому как мне его задал руководитель, а какие у нас риски, ну отдадим мы товар этому перевозчику как этого просит Покупатель, что будет? Последствия то какие, Покупатель ведь подписал по ЭДО документ об отгрузке и грубо говоря принял товар, зачем мы его мучаем? Ведь по идее это уже риски Покупателя или нет?
это я понимаю, но вопрос на об этом, а о том, что если бы этой доверенности не было
Александр спасибо!
Надежда огромное спасибо!
А по переходу что скажете, лимит по выручке за 9 месяцев 337,5 млн. руб. (без НДС) он для всех или только для организация, а у ИП лимит для перехода 450 млн. (без НДС) по итогам года?
Оксана огромное спасибо!
Честно сказать, я так и делал :), по аналогии с компенсациями за доставку решил, что тут так же можно.
Оксана огромное спасибо за развернутый ответ!
Вы предугадали мой следующий вопрос по отражению этих движений в бух. учете, поэтому задам его уже тут.
Так как Вы изложили оно то верно, но и в жизни не много не так - так как у нас ИП на ОСНо, то делать нужно так, как закроются регистры НУ в 1С.
В жизни как правило мы видим проблему, связываемся с покупателем и либо Покупатель от товара отказывается и мы оформляем возврат (в НУ эти движения никак не проводятся), либо высылаем повторно товар и под этим же заказом маркетплейса для всех все проходит в штатном режиме.
А по НУ с Яндекс.Доставкой я сделаю вот так: начислю компенсацию на Яндекс.Доставку через исходящие услуги (без НДС), оплатой на расчетный счет это прекрасно закроется. А товар спишу для производственных целей в режиме Требование-накладная на соответствующую статью затрат (которая вытянется в Книгу доходов). НДС восстанавливать не буду, с руководством согласовал, возня того не стоит, путь найдут сначала.
Ирина спасибо за помощь!
Я просил ответ на конкретном примере, давайте я все же уточню еще конкретнее.
Речь только о деятельности ИП, а конкретно о торговле.
Итак ИП за 1 квартал 2024 получил торговой выручки на 20 млн. руб. и применил проф. вычетов на 12 млн. руб., т.е. налоговая база составила 8 млн. руб.
Вопрос: По какой ставке исчислить НДФЛ за 1 квартал 2024 года:
вариант 1 - по ставке 15% со всей налоговой базы, итого будет НДФЛ - 1,2 млн. руб.
вариант 2 - по ставке 13% с суммы 5 млн. руб., и по ставке 15% с суммы 3 млн. руб., итого будет НДФЛ - 1,1 млн. руб.
Ничего нового на самом деле нет, сейчас же у ИП на ОСНО все так же, доходы по оплате, НДС по отгрузке. Вопрос, что в этой системе одни проблемы и нестыковки никого не волнует, но оно же как то уже очень давно работает и ничего.
Как Вы глубоко и далеко мыслите, она так давно уже не думают, это разные ведомства, те что с ККМ не пересекаются с теми что высоко летают. Напишут нам кривое письмо с качелями и будем работать по нему.
В смысле предложат, так то это предложение было всегда
Ну какой же это НДС, это искажение действительности, по факту это дополнительный УСН, но в федеральный бюджет. Но тут жить можно, и все честные тут и останутся.
Но есть же и другая реальность на ОСНО для ИП, там же тоже все поднимают с текущих 15% НДФЛ до 22%, это для тех ИП кому нужно переходить на ОСНО из-за превышения лимита. И получается, что на ОСНО будет с прибыли не как в 2023 - 15+20 = 35% (а реально около 38-40% так как вычеты по НДС далеко не на все) , а с 2024 будет 22+20 = 42%, а реально 45-47% и это для наших ИП, которые типа сидят в засаде с дроблением и вот им предложили - было 40% с прибыли, а станет 47% - обеляйтесь ребята - все будет хорошо :), ага... При этом они же сами переусложнили систему уже каскадом лимитов... Никто не обелится с такими ставками, будет все наоборот, все теже игроки будут в пределах 250 млн. доходов на фирму ибо 20% как оказалось все уже давно готовы платить. И пожирать система будет этих игроков как и сейчас показательно, медленно и под корень, но далеко не всех, большинство будет жить и будут плодиться новые, на всех у системы просто не хватает зубов.
Я так понимаю это и ИП на ОСНО касается и это общая сумма дохода, без проф. вычетов.
Елена, уверен Вы на практике не сталкивались с ИП на ОСНО. ОСНО+НДС на ООО это нормальная рабочая система (ну если ПБУ последние не принимать близко к сердцу), но дорого по налогам и зачем если собственник один. На УСН 15% в 1С я собаку съел, говорю же к лимитам подошли в прошлом, а это новые лимиты, заморочек там много, но там же в 1С регистр НУ хороший, все допилено, логично и понятно.
С НДС как раз таки все просто при наличии базовых знаний, освежил знания и нет проблем, есть практически вопросы, но все не критично, главное в 1С весь функционал есть и прекрасно работает. УСН тоже в 1С допилен, есть прекрасный регистр НУ - "Расходы при УСН", но Вы вероятно не понимаете что такое НДФЛ с двумя кривыми регистрами НУ в 1С, например оно не понимает доходы по эквайрингу и миллион всего такого прочего...
Мы перешли в этом году с УСН на ОСНо на ИП, так как подошли к лимиту в конце 2023, о дроблении никто даже не думал. Ну так вот я бы лучше на УСН с НДС остался, прошло уже 5 месяцев, а я ума НДФЛ так дать и не могу, авансы за 1 кв. не сведены еще. Так что для нас это лучше чем ничего, будет возможность вернемся назад на УСН. Вот только качели эти как будут работать с НДС, один раз перешли за лимит в 60 млн и все потом все время на НДС+УСН или с начала года пока лимит не наберется будет без НДС, а потом + НДС или оно вообще по итогу года будет работать...
Спасибо, сохранил в закладки!! Правда это скорее медвежья услуга, я каждый раз когда пишу прописью суммы ощущаю как мозг нежно похрустывает 😀, а это полезно... для мозга ...
Насколько я понял сама 1С считает, что обновления надо производить регулярно, у нас типовые базы, поэтому стараюсь обновляться не реже 1 раза в квартал. Вы так не считаете? У Вас на практике как УТ и Бухгалтерию обновляете редко, только Зарплату регулярно? Я сам периодически об этом задумываюсь...
Практически на все ПКО и РКО с определенным физическим лицом.
Конечно же я пересмотрел все настройки справочника по этому ФЛ, в т.ч. проверил запись регистра сведений ФИО физлица, она есть и корректна. Ну и понятное дело сами ПКО/РКО я пересмотрел.
Наврятли, так как это проблема выгрузки из УТ, в Бух оно не долетает. Я грохнул старые правила выгрузки, начинаю настройку новых и на первичной выгрузке из УТ вот эта же ошибка.
Мне на Инфостарте подсказали, что проблема скорее всего в том, что "накосячили" и надо ждать, что поправят... Можно самому искать и исправить через отладку, но оно того не стоит, если в так называемом коде 1С не шаришь
Пока принял простое решение, выбрал опцию в обмене - выгружать определенные документы и убрал с выгрузки ПКО/РКО. Вчера уже очень поздно синхрон прошел, без ошибок, сейчас разбираем, все ли корректно перенеслось, руками перенесем ПКО/РКО. Надеюсь, что поправят это через месяц, а пока еще один костыль будет.
Алексей - жаль Рафику Вы уже на моей памяти не в первый раз выражаете, а он все жив и 1,5% кеша дает всем и на все :). А они даже сроков сворачивания не написали...
Что за... не путайте людей, при подаче заявления через МФЦ (как и с ЭЦП самостоятельно) не никой госпошлины.
Вообще в статье конечно каламбур, этакая антиреклама курса, но вот про деньги в пути и 57-й счет, это вполне себе путь, для учета на УСН.
Полагаю что по сроку сдачи и будут обнулены. А основание - а для уведомлений, тем более без декларации какое основание 😀. Вообще ситуация - качели - тренд последних лет.
А какая разница, сколько и как использовал помещение предыдущий собственник, продает то не он. У наследников будет НДФЛ от продажи, так как не истек минимальный срок владения - 5 лет.
Вот тут нестыковка:
и
Хотя возможно, темпы инфляции имелись ввиду только для банковских продуктов, а не всех остальных.
Все ждут, что эти данные откроют, но судя по последним новостям из капитанской рубки - оно для того и затевалось, чтобы было именно так как сейчас. Я уже не надеюсь, что откроют.
Для понимающих это звучит как - весь ЕНС это фактически невыясненный налоговый платеж, только пользовать теперь его можно как хочется. В общем цели ясны и достигнуты!!!
Я бы на звал эту новость максимально эпично: "Новая надежда", а вдруг завезли правильные препараты (или наоборот убрали 😀) и в одной из справок будет аналог карточки с движением по дате и сроками конкретного налога, как это было в справке о состоянии расчетов до 2023 года.
Многие часто забывают (и я бывает тоже) о допнике к ТД на перевод из срочного в бессрочный, ведь зачастую в малом бизнесе срочный договор заключают, чтобы посмотреть на человека и расстаться без особых хлопот и опять же почти всегда работник остается работать на постоянку. Я раньше разбирался этот доп. на перевод на бессрочную работу и не нужен по ТК, если работника не уволили по сроку договора, автоматически включаются нормы ТК и договор становится бессрочным.
В 1С ЗиУП это нельзя сделать и ШР будет вылазить на печать как 1 ставка и я вот заморачиваться даже не буду. Я полагаю имелось ввиду выделение двух обособленных рабочих мест как таковых и та же спецоценка условий труда обязательна на 2 рабочих места, а то, что это выкрутилось на штатное расписание - ну слог так срифмовался 😀.
Вот тут в этой новости есть большая недоговорка. НДФЛ нет только в том случае, если продает эти авто или квартиру физическое лицо, т.е. чтобы не было налогов ИП в момент продажи должно быть прекращено.
Блин ну нормальная же норма, сырая только в практических мелочах. Не надо ничего отменять, тут логики больше, а заморочек в перспективе меньше. Лучше, тем кто не доволен, попробовать чуть наглости набраться и уменьшить на взносы 1% прошлого года второй раз по новой норме, не корректируя уменьшения за прошлый год, так то в лоб противоречий нет, в прошлом году был старый закон и все соответствовало, в этом новый и все тоже соответствует 😁