НДС на УСН

Добрый день, подскажите как правильно исправить документы и что нужно сдать. 1С Бухгалтерия 8.3.

в 4 кв. 2025 года оказывали услуги клиенту по продвижению сайта, УПД были выставлены помесячно с октября 2025 по январь 2026 г., декларации по ндс все сданы.

сейчас приходит досудебная претензия от клиента, на возврат всей оплаченной суммы, после переговоров с руководителем, было принято решение вернуть все средства.

как и какие документы правильно провести в данной ситуации и какие уточненки нужно сдать, или все можно скорректировать в текущем квартале? 2025 год то уже закрыт.

Организация на УСН (доходы-расходы, без НДС) - агент сдает помещения в аренду от своего имени. Деньги поступающие от арендаторов являются выручкой принципала. Доходом (выручкой) Организации является агентское вознаграждение, которое включается в базу для расчета налога УСН.

Принципал - плательщик НДС на ОСНО.

Вопрос: учитываются ли доходы, поступающие от аренды помещений, при определении предельных значений суммы доходов УСН (20 млн.р.) для исполнения обязанности налогоплательщика НДС?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли было переходить на НДС с 2025, если в 2024 годы доход был менее 60 млн, но были начислены банк. проценты и из-за банк. процентов было прев в 60 млн? Можно ссылками на Закон. За ранее спасибо

Доброе утро.

У нашей компании, занимающейся лесозаготовкой , система налогообложения УСН (доходы), в данный момент доход составил 16 430 000 руб., бухгалтер предлагает перейти на УСН с 5% НДС, но при этом утверждает, что возможно крупные контракты (более 20 000 000 руб.) выставлять с НДС - 22 %, и при этом возмещать с этой суммы НДС. так ли ЭТО?

Здравствуйте! Поступление ДС от агента за март в апреле. Как в данной ситуации начислить НДС в марте, в то время как налог УСН будет начислен в апреле в соответствии с кассовым методом? Каким документом оформить это разделение?

Добрый день, ИП на УСН доходы основную деятельность ведет по льготной ставке НДС 5%, дополнительно начал вести деятельность по производству - продаже детской одежды, основная ставка для данного товара предполагает 10 % НДС, может ли ИП применять 5 % НДС для продажи детской одежды?

Добрый день! Оплатили товар и сборку поставщику (ИП на УСН) в 2025 г. Товар получили в 2025 г., а сборку произвели только в апреле 2026 г. ИП с 2026 г. стал плательщиком 5% НДС. Закрывающий акт на оказание услуг поставщик без НДС предоставляет? Налог с аванса же уплачен в 2025 г.?

Добрый день!

У меня вопрос по новому НДС. Мы упрощенщики (ООО), доходы. Обороты по году около 100-120 млн. руб. Стоимость акта у нас от 400 тыс руб до 3 млн руб. Сейчас я делаю КП нескольким Заказчикам. Каждое КП не превышает 20 млн, но в сумме они превышают 100. С какой ставкой НДС необходимо выставлять Заказчикам суммы в КП? Если с Заказчиком будет подписан акт на 1 млн руб (первый в этом году), то он не облагается НДС, но последний акт по этому же договору тоже на 1 млн будет подписан через 5 мес, когда суммарная выручка компании превысит 30 млн: по какой ставке выставляется последний акт по этому договору? Как это описывается в договоре?

Добрый день! ИП на УСН доходы минус расходы с НДС 22% с 2026 года. В 2025 году работал на ПСН без НДС. На 31.12.2025 остались остатки товара (много), которые закупались с НДС. Как мы можем принимать к зачету входящий НДС прошлых лет? Можем принять всю сумму входящего НДС 2025 года (в рамках остатка товара) или постепенно по мере продажи товара.

Добрый день! ИП на УСН доходы+НДС5% с 01.01.2026. Ранее был на УСН доходы+патент. В ОСВ по 60 и 62 висят сальдо на 01.01.2026 так как все доходы были по патенту и документы не проводили в 1с. Как правильно списать эти сальдо, чтобы привести все в порядок, так как с 01.01.2027 ИП планирует перейти на УСН д-р.